Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten
De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.
Tabel 32
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale invest-ering | Activa module OHW t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | na 2024 | afschr. termijn | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||||||||||||
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw | E | 5.678 | 263 | 418 | 1.174 | 3.267 | 555 | 40 | 10 | 40 | 121 | 277 | ||
NV Liquenda renovatie | E | 2.461 | 202 | 1.184 | 1.076 | 20 | 0 | 0 | 5 | 35 | ||||
NV Centrum | E | 13.318 | 0 | 0 | 1.095 | 8.378 | 3.845 | 40 | 0 | 0 | 27 | 237 | ||
Dik Trom nieuwbouw | E | 4.213 | 238 | 0 | 306 | 390 | 2.384 | 896 | 40 | 0 | 8 | 17 | 77 | |
Jv Stolberg nieuwbouw | E | 4.427 | 195 | 0 | 329 | 1.930 | 1.755 | 218 | 40 | 0 | 8 | 56 | 100 | |
Nassaupark nieuwbouw | E | 5.672 | 0 | 111 | 3.201 | 1.469 | 278 | 40 | 0 | 18 | 98 | 135 | ||
Nassaupark nieuwbouw voorb | E | 316 | 9 | 307 | 40 | 0 | 16 | 15 | 15 | |||||
Nassaupark grond | E | 484 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||
Zwanebloem renovatie | E | 909 | 0 | 71 | 542 | 249 | 47 | 20 | 0 | 2 | 15 | 22 | ||
Zwanebloem 2 renovatie | E | 615 | 0 | 48 | 367 | 169 | 32 | 20 | 0 | 1 | 10 | 15 | ||
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen | E | 7.826 | 0 | 0 | 52 | 5.029 | 2.308 | 436 | 40 | 0 | 0 | 1 | 127 | |
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen voorb | E | 605 | 0 | 605 | 40 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||||
Lisserbroek nieuwbouw grond | E | 581 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||
PI De Ster | E | 1.834 | 0 | 827 | 904 | 102 | 40 | 0 | 21 | 43 | 92 | |||
HFD GVV Wereldwijs | E | 151 | 151 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HFD Overbos | E | 426 | 426 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HFD Cruquius | E | 290 | 290 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 49.808 | 705 | 419 | 3.174 | 13.620 | 21.273 | 9.567 | 436 | 10 | 114 | 465 | 1.189 | ||
Binnensport 2 zaaldelen | E | 3.104 | 3.104 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 52.912 | 705 | 419 | 3.174 | 13.620 | 21.273 | 12.671 | 436 | 10 | 114 | 465 | 1.189 | ||
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 52.912 | 705 | 419 | 3.174 | 13.620 | 21.273 | 12.671 | 436 | 10 | 114 | 465 | 1.189 | ||
Mobiliteit | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Parkeergarage Binnenweg ontsluiting nieuwe weg | E | 2.000 | 1.600 | 400 | 40 | 40 | 100 | 99 | 98 | |||||
Parkeergarage Binnenweg Parkeerdek | E | 7.000 | 4.700 | 1.200 | 1.100 | 0 | 40 | 118 | 148 | 350 | 346 | |||
Parkeergarage Binnenweg Parkeerdek voorbereiding | E | 600 | 280 | 320 | 40 | 23 | 23 | 22 | 22 | |||||
Parkeergarage Binnenweg centrum parkeerplaatsen tijdelijk | E | 2.880 | -420 | 3.300 | 20 | -11 | 216 | 212 | 209 | |||||
Parkeergarage stadscentrum voorber krediet | E | 720 | 39 | 681 | 20 | 53 | 52 | 51 | 50 | |||||
Totaal 2.2 Parkeren | 13.200 | 319 | 6.881 | 4.900 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 223 | 539 | 734 | 725 | ||
Sloterbrug nog aan te vragen | E | 6.400 | 0 | 6.400 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sloterbrug krediet Deltaplan | E | 3.100 | 582 | 106 | 150 | 800 | 1.462 | 20 | 15 | 17 | 21 | 41 | ||
dekking VRA + gem.Amsterdam GH | E | -6.400 | -326 | -106 | -150 | -800 | -5.018 | 20 | -8 | -11 | -15 | -35 | ||
Dekking delta plan RIH | E | -3.100 | 0 | -3.100 | ||||||||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | -256 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 13.200 | 319 | 7.137 | 4.900 | 1.100 | 0 | -256 | 0 | 0 | 230 | 545 | 740 | 731 | |
Totaal Mobiliteit | 13.200 | 319 | 7.137 | 4.900 | 1.100 | - | -256 | - | - | 230 | 545 | 740 | 731 | |
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale invest-ering | Activa module OHW t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | na 2024 | afschr. termijn | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
VOR 2021 | ||||||||||||||
Openbare Verlichting | M | 1.031 | 1.031 | 20 | 0 | 78 | 76 | 75 | ||||||
Openbare Verlichting | M | 956 | 956 | 20 | 0 | 0 | 72 | 71 | ||||||
Openbare Verlichting | M | 478 | 478 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 789 | 789 | 20 | 0 | 59 | 58 | 57 | ||||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 789 | 789 | 20 | 0 | 0 | 59 | 58 | ||||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 316 | 316 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||
Verhardingen | M | 3.776 | 3.776 | 20 | 0 | 283 | 279 | 274 | ||||||
Verhardingen | M | 3.776 | 3.776 | 20 | 0 | 0 | 283 | 279 | ||||||
Verhardingen | M | 1.888 | 1.888 | 20 | 0 | 0 | 0 | 141 | ||||||
Verhardingen | M | 73 | 73 | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Verhardingen | M | 73 | 73 | 20 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
Watergangen | M | 115 | 115 | 20 | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||||
Watergangen | M | 115 | 115 | 20 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||
Sportvelden | M | 554 | 554 | 20 | 0 | 42 | 41 | 40 | ||||||
Sportvelden | M | 474 | 474 | 20 | 0 | 0 | 36 | 35 | ||||||
Sportvelden | M | 237 | 237 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||
Groen | M | 499 | 499 | 20 | 0 | 37 | 37 | 36 | ||||||
Groen | M | 499 | 499 | 20 | 0 | 0 | 37 | 37 | ||||||
Groen | M | 249 | 249 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||
Groen | M | 205 | 205 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Groen | M | 205 | 205 | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||
Groen | M | 102 | 102 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
Recreatiegebieden | M | 69 | 69 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Recreatiegebieden | M | 69 | 69 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
Speelvoorzieningen | M | 259 | 259 | 20 | 0 | 19 | 19 | 19 | ||||||
Speelvoorzieningen | M | 259 | 259 | 20 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||
Speelvoorzieningen | M | 130 | 130 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
Begraafplaatsen | M | 184 | 184 | 20 | 0 | 14 | 13 | 13 | ||||||
Renovatie Lageweg | M | 188 | 30 | 158 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30 km Spaarndam H&S | M | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 18.456 | 30 | 0 | 7.553 | 7.214 | 3.400 | 258 | 0 | 0 | 567 | 1.099 | 1.337 | ||
GRP 2019 riool vervangen | E | 2.045 | 0 | 2.045 | 60 | 0 | 85 | 84 | 83 | |||||
GRP 2019 waterplan | E | 1.000 | 1.000 | 60 | 42 | 42 | 41 | 41 | ||||||
GRP 2019 waterplan | E | 1.000 | 1.000 | 60 | 0 | 42 | 42 | 41 | ||||||
GRP 2019 waterplan | E | 500 | 500 | 60 | 0 | 0 | 21 | 20 | ||||||
Totaal 7.2 Riolering | 4.545 | 0 | 1.000 | 3.045 | 500 | 0 | 0 | 0 | 42 | 169 | 188 | 185 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 23.001 | 30 | 1.000 | 10.598 | 7.714 | 3.400 | 258 | 0 | 42 | 736 | 1.287 | 1.522 | ||
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 23.001 | 30 | 1.000 | 10.598 | 7.714 | 3400 | 258 | 0 | 42 | 736 | 1.287 | 1.522 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
cat. | totale invest-ering | Activa module OHW t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | na 2024 | afschr. termijn | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Overzicht overhead | ||||||||||||||
Informatievoorziening en automatisering | ||||||||||||||
Netwerkapparatuur Raadhuis en Polderlanden | E | 1.000 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Apparatuur Skype for Business, Anywhere 365 | E | 558 | 558 | 3 | 0 | 0 | 200 | 195 | ||||||
Netwerkapparatuur Datacenter | E | 421 | 421 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||||||
Datacenter apparatuur | E | 1.242 | 1.242 | 5 | 0 | 0 | 0 | 279 | ||||||
Telefonie raadsleden | E | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | ||||||
Hardware raadsleden | E | 80 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||
ICT Raadzaal en Heijezaal | E | 315 | 315 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||||||
Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 4.200 | 4.200 | 4 | 0 | 1.155 | 1.129 | 1.103 | ||||||
Datacenter Oude Meer (Twin) | E | 1.100 | 1.100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Software proces instroom, doorstroom en uitstroom personeel | E | 400 | 400 | 5 | 0 | 90 | 88 | 86 | ||||||
Informatiebeveiliging | E | 250 | 250 | 3 | 0 | 0 | 89 | 87 | ||||||
Vervanging software 2022 | E | 400 | 400 | 5 | 0 | 0 | 90 | 88 | ||||||
Vervanging software 2023 | E | 400 | 400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||||
Vervanging software 2024 | E | 400 | 400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
IT-strategie digitale dienstverlening | E | 1.700 | 1.700 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Digitale dienstverlening 2022 | E | 1.700 | 1.700 | 5 | 0 | 0 | 383 | 374 | ||||||
Digitale dienstverlening 2023 | E | 1.700 | 1.700 | 5 | 0 | 0 | 0 | 383 | ||||||
0.4 Overhead ICT | 15.886 | 0 | 0 | 4.600 | 2.928 | 4.158 | 4.200 | 0 | 0 | 1.245 | 1.987 | 2.896 | ||
Facilitaire zaken en huisvesting | ||||||||||||||
Verv. werkplekken 2020 | E | 100 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 17 | 16 | |||||
Verv. meubilair verrgaderz.2019 | E | 100 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 13 | 12 | |||||
Verv. meubilair verrgaderz.2019 | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020 | E | 100 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 13 | 12 | |||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020 | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
0.4 Overhead FM | 500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 66 | ||
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen | 16.386 | 0 | 0 | 4.600 | 3.228 | 4.358 | 4.200 | 0 | 0 | 1.245 | 2.030 | 2.962 | ||
Totaal Overzicht overhead | 16.386 | - | - | 4.600 | 3.228 | 4358 | 4200 | 0 | - | 1.245 | 2.030 | 2.962 | ||
Totaal Investeringsplan | 105.499 | 1.055 | 8.556 | 23.272 | 25.662 | 29.032 | 16.872 | 436 | 282 | 2.640 | 4.522 | 6.404 | ||