Bijlage 3: Investeringsplan 2020 - 2024

De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.

Tabel 34 

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale invest-ering

Activa module OHW t/m 2019

2020

2021

2022

2023

2024

na 2024

afschr. termijn

2021

2022

2023

2024

Maatschappelijke ontwikkeling

Routine en vervangingsinvesteringen

Sv SCW Rijsenhout veldnr. 3

E

56

56

10

7

7

7

7

Dekking SPUK

E

-9

-9

10

0

0

0

0

Beachvolleybal & Rugby

E

12

12

20

1

1

1

1

Totaal 5.2 Sportaccommodaties

59

0

59

0

0

0

0

0

8

8

8

8

Totaal routine- en vervangingsinvesteringen

59

0

59

0

0

0

0

0

0

8

8

8

8

Uitbreidingsinvesteringen

Nieuwe Kom 3 panden aankopen

E

6.360

6.360

0

159

159

159

Dorpshuis Marijke (renovatie) voorbereidingskrediet

E

125

25

100

10

1

16

16

15

Dorpshuis Marijke (renovatie) dekking reserve

E

-75

-75

Dorpshart Rijsenhout

E

250

250

10

31

31

30

29

Dorpshart Rijsenhout dekking reserve

E

-200

-200

Hart van Zwanenburg dorpshuis

E

12.621

9.076

2.224

1.234

87

40

56

86

405

397

Hart van Zwanenburg dorpshuis grond

E

474

474

0

0

0

0

SLS subsidie Hart van Zwanenburg Dorpshuis

E

-8.200

-408

-6.900

-893

1

40

-173

-195

-400

-395

Dekking reserve Dekking afschrijvingslasten

-800

-800

40

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

10.555

9.142

-5.401

6.726

88

0

0

0

-85

97

210

205

HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw

E

9.977

496

1.500

6.001

1.980

40

38

188

486

480

Kameleon ZWB renovatie

E

1.072

158

72

421

369

51

20

2

12

22

77

Kameleon ZWB west nieuwbouw

E

4.257

341

1.958

1.714

245

40

9

57

100

212

Achtbaan ZWB oost nieuwbouw

E

5.678

263

418

1.174

3.267

555

40

10

40

121

277

NV Liquenda renovatie

E

2.461

202

1.184

1.076

20

0

0

5

35

NV Centrum

E

13.318

0

0

1.095

8.378

3.845

40

0

0

27

237

Dik Trom nieuwbouw

E

4.213

238

0

306

390

2.384

896

40

0

8

17

77

Jv Stolberg nieuwbouw

E

4.427

195

0

329

1.930

1.755

218

40

0

8

56

100

Nassaupark nieuwbouw

E

5.672

0

111

3.201

1.469

278

40

0

18

98

135

Nassaupark nieuwbouw voorb

E

316

9

307

40

0

16

15

15

Nassaupark grond

E

484

0

0

484

0

0

0

12

12

Zwanebloem renovatie

E

909

0

71

542

249

47

20

0

2

15

22

Zwanebloem 2 renovatie

E

615

0

48

367

169

32

20

0

1

10

15

Lisserbroek nieuwbouw alle scholen

E

7.826

0

0

52

5.029

2.308

436

40

0

0

1

127

Lisserbroek nieuwbouw alle scholen voorb

E

605

0

605

40

0

0

30

30

Lisserbroek nieuwbouw grond

E

581

0

0

581

0

0

0

15

15

PI De Ster

E

1.834

0

827

904

102

40

0

21

43

92

Praktijkschool De linie nieuwbouw

E

24.732

1.223

5.194

13.366

3.500

1.450

40

31

160

495

582

Praktijkschool Hoofdvaart De linie nieuwbouw voorb

E

1.517

1.152

31

53

210

50

21

40

1

2

7

9

Hoofdvaart College nieuwbouw voorb

E

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

Praktijkschool De linie grond

E

1.482

0

1.482

0

0

0

37

37

Gymzaal Hoofdvaart College nieuwbouw voorb

E

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

Gymzaal Hoofdvaart De linie nieuwbouw voorb

E

178

65

18

71

17

7

40

2

2

4

4

Sporthal Lincolpark (sportnota 2009)

E

3.104

3.104

40

0

156

154

152

Sporthal Lincolpark nieuwbouw

E

1.079

0

623

229

161

67

40

0

16

21

25

Overige kosten Lincolpark Linie Hoofdv

E

140

140

40

8

7

7

7

Sporthal Lincolpark nieuwbouw grond

E

454

0

454

HFD GVV Wereldwijs

E

151

151

40

0

0

0

0

HFD Overbos

E

426

426

40

0

0

0

0

HFD Cruquius

E

290

290

40

0

0

0

0

Realisatiegraad 2020

E

-8.330

-2.580

-3.263

-3.831

1.344

40

-65

-146

-242

-416

Realisatiegraad 2020

E

3.684

3.684

40

0

0

0

0

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

93.154

2.511

1.212

17.282

29.663

26.641

14.795

436

36

568

1.556

2.358

Ingebruikneming Gilseschool

E

80

80

40

4

4

4

4

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

80

0

80

0

0

0

0

0

4

4

4

4

Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen

E

6.672

98

0

0

322

492

5.760

40

0

0

8

20

Totaal 4.2 Primaire onderwijs

6.672

98

0

0

322

492

5.760

0

0

0

8

20

Cultuurgebouw gebouwbeheersysteem

E

250

71

179

20

17

17

17

17

Klimaat maatregelen Cultuurgebouw HFD

E

645

121

177

347

20

4

45

44

44

Oude Raadhuis (horeca)

E

102

24

0

78

20

0

7

7

7

Project 38 plus parkeer terrein Pier K Nieuw Vennep Alg

E

200

12

188

40

10

10

9

9

Project 38 plus parkeer terrein Pier K Nieuw Vennep Uitv

E

1.086

1.086

40

54

53

53

52

Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie

2.283

228

1.630

425

0

0

0

0

140

85

132

130

129

Renovatie Spectrum Uitv

E

13

13

0

0

0

40

0

0

0

0

Overname hockeyveld Spaarndam

E

355

0

355

20

0

27

26

26

Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009)

E

3.104

3.104

40

0

0

0

0

Totaal 5.2 Sportaccommodaties

3.472

0

13

355

0

0

3.104

0

0

27

26

26

Fort bij Hoofddorp

E

222

222

20

17

16

16

16

Cruquius museum aanvulling

E

1.380

0

1.380

40

0

70

69

68

Fort bij Aalsmeer

E

827

169

58

600

20

1

57

56

55

Dekking provincie Noord Holland

E

-364

0

-364

20

0

-27

-27

-26

Totaal 5.5 Musea

2.065

169

280

1.616

0

0

0

0

18

116

114

113

Groene As

M

6.920

544

721

1.050

1.750

1.750

1.105

18

44

88

132

Dekking Rijkswaterstaat

M

-335

-335

Dekking reserve Mainport & Groen

M

-6.585

-544

-721

-1.050

-1.750

-1.415

-1.105

Speelvoorzieningen

M

171

171

10

21

21

20

20

Geniepark 2e fase

M

3.753

3.473

280

Dekking RIH

M

-1.400

-1.400

Dekking grondzaken

M

-350

-350

Dekking bijdragen

M

-2.030

-1.650

-380

Visie Ringdijk en Ringvaart

M

370

370

20

28

28

27

27

Visie Ringdijk en Ringvaart

M

1.749

1.749

20

0

131

129

126

Visie Ringdijk en Ringvaart

M

1.529

1.529

20

114

112

110

109

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

3.792

423

1.620

1.749

0

0

0

0

181

336

374

414

Totaal uitbreidingsinvesteringen

122.073

12.572

-566

28.153

30.073

27.133

23.659

436

239

1.280

2.422

3.269

Totaal Maatschappelijke ontwikkeling

122.132

12.572

-507

28.153

30.073

27.133

23.659

436

247

1.288

2.430

3.277

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale invest-ering

Activa module OHW t/m 2019

2020

2021

2022

2023

2024

na 2024

afschr. termijn

2021

2022

2023

2024

Mobiliteit

Uitbreidingsinvesteringen

Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. IKC

E

213

5

5

10

193

20

0

0

16

16

Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. ONS

E

406

5

5

9

387

20

0

0

30

30

Parkeerautomatiseringsapparatuur

E

100

100

5

23

22

22

21

Parkeergarage Binnenweg ontsluiting nieuwe weg

E

2.000

1.600

400

40

40

100

99

98

Parkeergarage Binnenweg Parkeerdek

E

7.000

4.700

1.200

1.100

0

40

118

148

350

346

Parkeergarage Binnenweg Parkeerdek voorbereiding

E

600

280

320

40

23

23

22

22

Parkeergarage Binnenweg centrum parkeerplaatsen tijdelijk

E

2.880

-420

3.300

20

-11

216

212

209

Parkeergarage stadscentrum voorber krediet

E

720

39

681

20

53

52

51

50

Totaal 2.2 Parkeren

13.919

329

6.991

4.919

1.680

0

0

0

245

246

561

802

792

Mobiliteit / Deltaplan

M

1.016

239

777

30

6

59

59

58

Mobiliteit / Deltaplan

M

1.384

694

690

30

17

81

79

78

Mobiliteit / Deltaplan

M

1.360

1.360

30

0

79

78

77

Mobiliteit / Deltaplan

M

3.627

3.627

30

0

0

212

209

Mobiliteit / Deltaplan

M

3.800

3.800

30

0

0

0

222

Mobiliteit / Deltaplan

M

3.800

3.800

30

Dekking RIH reserve

M

-14.987

-933

-2.827

-3.627

-3.800

-3.800

Mobiliteit 2020

M

5.251

776

4.475

20

0

19

394

388

Mobiliteit 2020

M

1.333

1.333

20

0

100

99

97

Mobiliteit 2020 versnelling woningbouw

M

3.655

3.655

20

Dekking reserve schaalsprong (versn woningbouw)

M

-3.655

-3.655

Fietsverbinding Knooppunt Badhoevedorp

M

3.734

1.783

382

1.569

30

10

173

170

167

Bijdrage derden

M

-2.732

-1.476

-382

-874

30

-10

-122

-120

-118

Dekking RIH Fietsverbinding Knooppunt Badhoevedorp

M

-1.000

-308

0

-692

Kleine investeringen Mobiliteit

M

800

600

200

20

15

60

59

58

Vooronderzoek aanpassing infrastructuur Hoofddorp-Noord

M

140

56

84

20

9

9

9

9

Dekking voor onderzoek aanp. infrastructuur (bijdrage uit ant.ovk)

M

-140

-140

20

-4

-4

-4

-4

Sloterbrug nog aan te vragen

E

6.400

0

6.400

20

0

0

0

0

Sloterbrug krediet Deltaplan

E

3.100

582

106

150

800

1.462

20

15

17

21

41

dekking VRA + gem.Amsterdam GH

E

-6.400

-326

-106

-150

-800

-5.018

20

-8

-11

-15

-35

Dekking delta plan RIH

E

-3.100

0

-3.100

KW 99-02 Brug Sloten (Deltaplan 30) B&O

E

375

631

-256

20

13

12

12

11

Fanny Blankers Koenlaan

E

2.900

418

2.082

400

10

52

352

345

338

Fanny Blankers Koenlaan bijdrage vervoersregio Amsterdam

E

-568

-426

-142

10

-11

-71

-70

-68

Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam F200 I

E

455

317

138

20

26

26

25

25

Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam F200 I Subsidies

E

-380

-304

-76

20

-21

-20

-20

-19

Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200 1e Tranche

E

3.086

501

2.585

20

219

215

211

207

Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200 2e Tranche

E

241

241

20

0

0

0

0

Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein

E

448

126

322

40

19

19

19

18

Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein

E

5.450

4.450

1.000

40

111

272

269

265

Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein Bijdrage

E

-5.902

-4.902

-1.000

40

-123

-296

-292

-288

HOV Westtangent voorber krediet

E

2.423

23

1.100

1.300

5

27

545

533

521

HOV Westtangent dekking Vervoerregio Real Estate en gem. Amsterdam

E

-2.423

-1.123

-1.300

5

-28

-546

-533

-521

Nieuwe bushaltes

E

3.178

2.344

417

417

10

10

339

331

323

Nieuwe bushaltes bijdrage derde 95%=4683

E

-3.020

-1.870

0

-1.150

10

0

-331

-323

-316

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

13.650

2.483

5.111

1.837

4.475

0

-256

0

344

976

1.548

1.743

Omlegging A9

M

13.700

13.700

40

686

677

668

660

Omlegging A9 dekking reserve

M

-13.700

-13.700

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

0

0

0

0

0

0

0

0

686

677

668

660

Totaal uitbreidingsinvesteringen

27.569

2.812

12.102

6.756

6.155

0

-256

0

1.276

2.214

3.292

3.465

Totaal Mobiliteit

27.569

2.812

12.102

6.756

6.155

-

-256

-

1.276

2.214

3.292

3.465

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale invest-ering

Activa module OHW t/m 2019

2020

2021

2022

2023

2024

na 2024

afschr. termijn

2021

2022

2023

2024

Ruimtelijke ontwikkelingen

Uitbreidingsinvesteringen

Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid

M

1.500

36

300

1.164

0

20

8

112

110

108

Energietransitie

M

300

48

252

10

36

36

35

34

Totaal 7.4 Milieubeheer

1.800

84

552

1.164

0

0

0

0

44

148

145

142

Hoofddorp-Centrum

M

0

Inrichten Kom Etenplein

M

204

168

36

20

11

11

10

10

Realisatie belevings-/moestuin

M

200

124

76

20

12

12

11

11

Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening

404

292

112

0

0

0

0

0

23

23

21

21

Totaal uitbreidingsinvesteringen

2.204

376

664

1.164

0

0

0

0

67

171

166

163

Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen

2.204

376

664

1.164

-

-

-

-

67

171

166

163

Wonen

Uitbreidingsinvesteringen

Pand Etta Palmstraat

E

214

214

20

16

16

16

16

Totaal 8.3 Wonen en bouwen

214

0

214

0

0

0

0

0

16

16

16

16

Totaal uitbreidingsinvesteringen

214

0

214

0

0

0

0

0

16

16

16

16

Totaal Wonen

214

-

214

-

-

-

-

-

16

16

16

16

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale invest-ering

Activa module OHW t/m 2019

2020

2021

2022

2023

2024

na 2024

afschr. termijn

2021

2022

2023

2024

Kwaliteit fysieke omgeving

Uitbreidingsinvesteringen

VOR jaarplan 2014

Hoofdvaart/Bbr.weg/Bbr.tocht

M

4.479

4.003

476

30

161

157

153

150

Hoofdvaart/Bbr.weg/Bbr.tocht subsidie

M

-1.164

-1.164

30

-29

-29

-29

-29

VRI Hoofdwegen Bennebroekerweg

M

108

51

57

15

8

8

8

8

VOR jaarplan 2016

0

0

0

0

Leenderbos/Mastbos/busbaan

M

38

38

15

4

4

4

4

Intelligente VRI dekking

M

-53

-53

15

-1

-1

-1

-1

Bomen en beplanting

0

0

0

0

Herpl. inboetbomen '16/'17

M

207

81

126

25

11

11

11

11

VOR jaarplan 2017

0

0

0

0

IJweg te Zwburg/liss/Vieramb./hrmnzw/spchstr

M

123

123

20

9

9

9

9

Verh Sloterweg

M

64

64

20

5

5

4

4

VOR 3 jaarplan 2018

0

0

0

0

Verharding

M

3.064

1.598

666

606

194

20

17

32

190

186

Lijnderdijk (inclusief trottoirs) Lijnden

M

785

67

218

500

15

5

70

69

67

Kunstwerken leenderbospad

M

209

101

108

30

10

10

9

9

Kunstwerken

M

233

123

110

30

0

0

0

11

Verkeersregelinstallaties

M

543

231

312

15

44

43

42

41

VRI Venneperweg / Oosterdreef

M

300

300

15

28

27

27

26

VRI Venneperweg / Oosterdreef (subsidie)

M

-250

-250

15

-23

-23

-22

-22

Bomen

M

75

75

15

7

7

7

7

Beschoeiing (watergangen)

M

129

107

22

20

7

6

6

6

Duikers en stuwen (watergangen)

M

150

50

100

20

11

10

10

10

Haarlemmermeerse bos

M

178

47

131

20

12

12

12

12

Toolenburgerplas fiets en wandelpaden

M

440

440

20

33

32

32

31

VOR 3 jaarplan 2019

Verharding

M

2.151

2.151

30

126

124

122

120

Verharding Hoofdweg Oost LND

M

88

88

30

5

5

5

5

Verhardingen ged naar 2021/-22

M

651

326

326

30

0

8

38

38

Verharding Hoofdweg Oost LND

M

200

200

30

0

12

12

12

Verharding.Berkenl,Platanenl,Essenl

M

24

24

0

30

0

0

0

0

Verharding div.

M

4.430

1.415

-1.571

4.136

450

30

-39

64

223

220

Verharding B.v.Bruggenstr.e.a.

M

581

19

22

540

30

1

33

33

32

Verharding Dennenlaan ZWB

M

552

105

447

30

29

29

28

28

Verharding

M

30

0

0

0

0

Groen Bomen

M

996

116

438

361

82

30

11

20

55

54

Groen Julianastraat

M

100

100

30

6

5

5

5

Bomen planten Noordrand NVP

M

295

295

30

17

17

17

17

Groen Beplanting

M

490

402

88

30

18

18

17

17

Kunstwerken

M

210

7

203

30

12

12

12

12

Kunstw/bew.brug.enz.

M

204

5

199

30

12

12

12

11

Kunstw/bew.brug.enz.

M

83

83

30

5

5

5

5

Kunstw/bew.bruggen/ brug Vijfhuizen

M

1.200

21

154

600

425

30

4

19

69

68

Kunstw/bew.bruggen/ brug Lisse

M

581

30

101

450

30

3

33

32

32

OV verlichting Spaarnebuiten

M

150

23

127

30

8

8

8

8

Openbare verlichting

M

1.628

826

802

30

74

73

71

70

Openbare verlichting

M

350

229

121

30

15

15

14

14

VRI

M

266

266

30

16

15

15

15

Watergangen

M

141

66

75

30

7

7

7

7

Watergangen

M

75

75

30

0

5

5

5

Sportvelden

M

402

48

354

20

29

28

28

27

Dekking SPUK

M

-62

-62

20

-2

-2

-2

-2

ANWB Masten

M

120

120

30

7

7

7

7

VOR 2020

Verkeersregeling

M

80

0

80

20

0

6

6

6

Openb.verl Kabelnet en meet

M

850

850

20

64

63

62

61

Openb.verl. Armaturen voor

M

1.500

50

1.450

20

1

113

111

109

Openb.verl. Lichtmasten

M

40

40

20

3

3

3

3

Openb.verl. Tunnel-en kunst

M

75

75

20

6

6

6

6

Openb verl. Pilot solarver

M

30

30

20

3

3

3

3

Vervanging brugbediening LND en ZWB

M

1.436

66

110

830

430

20

3

24

106

104

Kunstw. verkeersbruggen

M

314

0

314

20

0

24

23

23

Kunstw.Schburgsingel vg-,fi

M

130

0

130

20

0

10

10

10

Kunstw. Oosterdreef voetg-/

M

127

0

127

20

0

9

9

9

Kunstw. ZWH Spieringweg dam

M

600

30

570

20

1

45

44

44

Watergangen

M

178

32

130

16

20

1

4

13

13

Watergangen

M

150

60

60

30

20

2

3

12

12

Bomen

M

70

70

20

0

6

6

6

bomen vervangen

M

431

1

180

250

20

5

33

32

32

bomen vervangen

M

85

85

20

0

0

6

6

bomen vervangen

M

148

148

20

0

0

11

11

beplanting

M

175

1

174

20

13

13

13

13

beplanting

M

350

280

70

20

7

27

26

26

Verv bomen Geniedijk

M

374

133

241

20

25

25

24

24

HlmrseBos,Tburgsepl

M

18

18

20

1

1

1

1

.speelpl.HlmrBos,Tburgplas

M

35

35

20

3

3

3

3

Verbr.fietsbr.wtoegang Hlmr

M

50

50

20

4

4

4

4

sportvelden

M

1.527

35

1.492

20

113

111

110

108

Dekking SPUK

M

-296

-296

20

-7

-7

-7

-7

Atletiekbaan HFD

M

200

200

20

0

15

15

15

Verhardingen

M

0

66

-66

20

-2

-2

-2

-2

Schiphol dijk: bijdr. HOV Sph-O

M

290

290

20

0

0

22

22

Verhardingen

M

3.413

3.413

20

256

252

248

243

Verhardingen

M

0

0

20

0

0

0

0

Verhardingen

M

2.624

2.624

20

0

197

193

190

Verhardingen

M

530

530

20

0

0

40

40

speelvoorzieningen

M

376

187

190

20

5

28

28

27

begraafplaatsen

M

204

82

82

41

20

2

4

15

15

VOR 2021

Openbare Verlichting

M

1.031

1.031

20

0

78

76

75

Openbare Verlichting

M

956

956

20

0

0

72

71

Openbare Verlichting

M

478

478

20

0

0

0

36

Kunstw./bew.brug.enz.

M

789

789

20

0

59

58

57

Kunstw./bew.brug.enz.

M

789

789

20

0

0

59

58

Kunstw./bew.brug.enz.

M

316

316

20

0

0

0

24

Verhardingen

M

3.776

3.776

20

0

283

279

274

Verhardingen

M

3.776

3.776

20

0

0

283

279

Verhardingen

M

1.888

1.888

20

0

0

0

141

Verhardingen

M

73

73

20

0

6

6

6

Verhardingen

M

73

73

20

0

0

6

6

Watergangen

M

115

115

20

0

9

9

9

Watergangen

M

115

115

20

0

0

9

9

Sportvelden

M

554

554

20

0

42

41

40

Sportvelden

M

474

474

20

0

0

36

35

Sportvelden

M

237

237

20

0

0

0

18

Groen

M

499

499

20

0

37

37

36

Groen

M

499

499

20

0

0

37

37

Groen

M

249

249

20

0

0

0

18

Groen

M

205

205

20

0

15

15

15

Groen

M

205

205

20

0

0

15

15

Groen

M

102

102

20

0

0

0

8

Recreatiegebieden

M

69

69

20

0

5

5

5

Recreatiegebieden

M

69

69

20

0

0

5

5

Speelvoorzieningen

M

259

259

20

0

19

19

19

Speelvoorzieningen

M

259

259

20

0

0

19

19

Speelvoorzieningen

M

130

130

20

0

0

0

9

Begraafplaatsen

M

184

184

20

0

14

13

13

Renovatie Lageweg

M

188

30

158

20

0

0

0

0

Krediet Oranje Nassaustraat

M

1.170

101

15

54

1.000

20

0

2

85

83

Krediet Oranje Nassaustraat dekking reserve

M

-1.170

-1.170

30 km Spaarndam H&S

M

100

100

20

0

0

0

0

Openbare verlichting H&S

M

65

65

20

5

5

4

4

Openbare verlichting H&S

M

65

65

20

0

5

5

4

Renovatie verhardingen Spaarndammerdijk

M

5.100

13

150

3.437

1.500

20

4

90

382

376

Dekking reserve afschr.lasten (opbr ENECO)

M

-2.568

-13

-87

-968

-1.500

Wegenbeheerplan H&S Groeneweg inlaagpolder Noorderweg

M

1.419

22

282

1.115

20

7

106

104

102

Dekking reserve afschr.lasten

M

-1.419

-22

-282

-1.115

Wegenbeheerplan H&S

M

336

336

20

25

25

25

24

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

63.129

10.228

13.933

25.110

10.091

3.510

258

0

1.233

2.785

4.279

4.477

Park Quatrebras voorziening gebied

M

3.160

545

2.615

35

155

153

151

149

Dekking grondzaken 2016

M

-130

-130

35

0

0

0

0

Dekking grondzaken (reserve kapitaallasten sinds 2017) dekking regelen bij de VJR 2019

M

-3.030

-149

-2.881

35

-159

-157

-155

-153

Materieel Sport en Recreatie

M

205

105

100

5

3

46

45

44

Stadspark Hoofddorp centrum

M

3.160

500

800

1.260

600

20

13

33

64

237

Dekking anterieure overeenkomst Hyde Park

M

-2.120

-500

-800

-820

20

-13

-33

-53

-53

Dekking vanuit grex Raadhuisplein e.o,

M

-200

-200

20

0

0

-5

-5

Inrichting Vliegerweide Venneperhout

M

793

55

738

20

1

60

59

58

Vervangen landbouwwerktuigen

M

14

14

7

2

2

2

2

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

1.852

266

-92

838

240

600

0

0

2

104

108

279

GRP 2016 div maatregelen

E

0

0

60

0

0

0

0

GRP 2017 rioolvervangen

E

1.819

1.419

400

60

35

75

75

74

Rioleringswerkzaamheden parallelstructuur N200 te Halfweg

E

650

650

60

27

27

27

26

GRP 2019 riool vervangen

E

2.045

0

2.045

60

0

85

84

83

GRP 2016 waterplan

E

977

977

60

40

40

40

39

Waterplan (duurzaamheid)

E

327

137

5

185

60

0

10

10

10

Spaarnwoudertocht

E

140

140

60

6

5

5

5

GRP 2017 waterplan

E

1.200

1.200

60

50

50

49

49

GRP 2017 waterplan

E

1.200

1.200

60

0

50

50

49

GRP 2017 waterplan gwmeetnet5wijken 17-18

E

-31

-31

60

-1

-1

-1

-1

GRP 2017 waterplan regie IB UP Waterpl 15-17

E

10

10

60

0

0

0

0

GRP 2018 waterplan

E

2.500

2.500

60

0

105

103

102

Waterplan Badh.

E

650

400

0

250

60

21

10

27

27

GRP 2019 waterplan

E

1.000

1.000

60

42

42

41

41

GRP 2019 waterplan

E

1.000

1.000

60

0

42

42

41

GRP 2019 waterplan

E

500

500

60

0

0

21

20

Afkoppelingprogramma Spaarndam H&S

E

2.366

45

1.125

1.196

60

1

29

98

97

Vrijverval riolering H&S

E

808

808

60

0

33

33

33

Drukriolering E/M H&S

E

61

48

13

60

1

1

1

1

Drukriolering E/M H&S

E

61

61

60

3

3

2

2

Drukriolering E/M H&S

E

61

61

60

0

3

3

2

Vervanging riolering Oranje Nassaustraat

E

1.140

12

20

30

1.078

60

1

1

47

47

Totaal 7.2 Riolering

18.484

197

5.909

9.354

3.024

0

0

0

226

610

757

747

Maatregelen begraafplaatsen

E

524

372

152

10

56

55

53

52

Totaal 7.5 Begraafplaatsen

524

372

152

0

0

0

0

0

56

55

53

52

Totaal uitbreidingsinvesteringen

83.989

11.063

19.902

35.302

13.355

4.110

258

0

1.517

3.554

5.197

5.555

Totaal Kwaliteit fysieke omgeving

83.989

11.063

19.902

35.302

13.355

4110

258

0

1.517

3.554

5.197

5.555

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale invest-ering

Activa module OHW t/m 2019

2020

2021

2022

2023

2024

na 2024

afschr. termijn

2021

2022

2023

2024

Overzicht overhead

Informatievoorziening en automatisering

Netwerkapparatuur Raadhuis en Polderlanden

E

1.249

1.249

5

281

275

269

262

Netwerkapparatuur Raadhuis en Polderlanden

E

1.000

1.000

5

0

0

0

0

Apparatuur Skype for Business, Anywhere 365

E

558

558

3

0

0

200

195

Netwerkapparatuur Datacenter

E

421

421

5

0

0

0

95

Datacenter apparatuur

E

1.242

1.242

5

0

0

0

279

Telefonie raadsleden

E

20

20

3

8

7

7

0

Telefonie raadsleden

E

20

20

3

0

0

8

7

Hardware raadsleden

E

80

80

4

22

22

21

21

Hardware raadsleden

E

80

80

4

0

0

0

22

ICT Raadszaal

E

315

59

256

3

111

109

106

-1

ICT Raadzaal en Heijezaal

E

315

315

4

0

0

0

87

Project de nieuwe werkplek (hardware)

E

87

87

4

24

24

23

23

Project de nieuwe werkplek (hardware)

E

4.200

4.200

4

0

1.155

1.129

1.103

Microsoft office 365/Lync telefonie

E

123

123

3

44

43

42

0

Datacenter

E

141

141

5

32

31

30

29

Datacenter Oude Meer (Twin)

E

1.100

1.100

3

0

0

0

0

Software proces instroom, doorstroom en uitstroom personeel

E

400

400

0

5

0

90

88

86

Software voor instroom doorstroom uitstroom

E

782

87

438

257

5

11

173

169

166

Internet Website 2017 KCC

E

150

150

3

54

53

51

0

Internet Website 2020 KCC

E

350

5

345

3

0

126

123

120

Informatie beveiliging op orde 2016 netwerk

E

96

34

62

3

34

33

32

-1

Informatiebeveiliging

E

250

250

3

0

0

89

87

Vervanging software 2020

E

100

100

5

23

22

22

21

Vervanging software 2019

E

119

119

5

27

26

26

25

Vervanging software 2020

E

590

590

5

133

130

127

124

Vervanging software 2021

E

400

400

5

0

90

88

86

Vervanging software 2022

E

400

400

5

0

0

90

88

Vervanging software 2023

E

400

400

5

0

0

0

90

Vervanging software 2024

E

400

400

5

0

0

0

0

IT-strategie digitale dienstverlening 2020

E

800

800

5

180

176

172

168

IT-strategie digitale dienstverlening

E

1.700

1.700

5

0

0

0

0

DDV APV 4 Vergunningen

E

50

50

5

11

11

11

11

DDV River

E

210

210

5

47

46

45

44

DDV Klantportaal

E

150

25

125

5

1

34

33

32

DDV Sociaal Domein

E

100

0

100

5

0

23

22

22

IT-strategie digitale dienstverlening 2021

E

1.700

1.700

5

0

383

374

366

Digitale dienstverlening 2022

E

1.700

1.700

5

0

0

383

374

Digitale dienstverlening 2023

E

1.700

1.700

5

0

0

0

383

Servicecentrum Nieuw-Vennep

E

307

307

5

69

67

66

64

Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg

E

384

283

51

50

20

1

22

21

21

0.4 Overhead ICT

24.189

463

4.863

7.577

2.928

4.158

4.200

0

1.113

3.171

3.867

4.499

Facilitaire zaken en huisvesting

Keukenapperatuur 2019

E

10

10

5

2

2

2

2

Keukenapperatuur 2019

E

110

110

5

0

25

24

24

Renovatie raadhuis voorb.

E

3.700

709

691

1.150

1.150

40

17

46

168

165

Inrichting Raadhuis voorbereidingskrediet

E

300

17

283

40

15

15

15

14

Tijdelijke huisvesting gemeentekantoor voorbereiding

E

600

350

250

0

1

250

0

0

0

Inrichting Gemeentekantoor dekking Alg reserve

E

-600

-350

-250

Beveiligingsinstallaties 2019

E

50

38

12

10

5

5

5

5

Verv. werkplekken 2019

E

150

90

60

7

2

25

24

24

Verv. werkplekken 2020

E

100

0

100

7

0

0

17

16

Verv. werkplekken 2021

E

150

150

7

0

25

24

24

Verv audioservice vergaderzalen 2017

E

50

50

10

0

6

6

6

Verv. meubilair verrgaderz.2019

E

100

0

100

10

0

0

13

12

Verv. meubilair verrgaderz.2019

E

100

100

10

0

0

0

13

Verv. meubilair verrgaderz.2020

E

200

50

150

10

1

25

25

24

Verv. meubilair verrgaderz.2021

E

176

176

10

0

22

22

22

Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2019

E

250

100

150

10

3

31

31

30

Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020

E

100

0

100

10

0

0

13

12

Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020

E

100

100

10

0

0

0

13

Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2021

E

70

70

10

0

9

9

8

Huisvesting/onderhoud FM

Natuursteen begane grond

E

73

73

25

5

5

5

5

Huisvesting Raadhuis (bestaande)

E

407

28

379

5

90

88

86

84

0.4 Overhead FM

6.196

792

1.688

2.066

1.450

200

0

0

390

329

489

503

Totaal routine- en vervangingsinvesteringen

30.385

1.255

6.551

9.643

4.378

4.358

4.200

0

1.503

3.500

4.356

5.002

Totaal Overzicht overhead

30.385

1.255

6.551

9.643

4.378

4358

4200

0

1.503

3.500

4.356

5.002

Totaal Investeringsplan

266.493

28.078

38.925

81.018

53.961

35.601

27.861

436

4.626

10.743

15.457

17.478