Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten
De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||||||||
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw | E | 6.138 | 275 | 509 | 0 | 0 | 5.046 | 307 | 40 | 10 | 10 | 10 | 111 |
NV Linquenda renovatie | E | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1.644 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
NV Centrum | E | 17.087 | 0 | 1.367 | 0 | 14.866 | 854 | 40 | 0 | 27 | 27 | 325 | |
Dik Trom nieuwbouw | E | 4.859 | 269 | -1 | 405 | 0 | 3.934 | 253 | 40 | 0 | 8 | 8 | 87 |
Dik Trom nieuwbouw | E | 200 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
HFD NO Klimop | E | 13.098 | 1.048 | 0 | 11.395 | 655 | 40 | 0 | 21 | 21 | 249 | ||
Nassaupark nieuwbouw voorb | E | 6.608 | 10 | 412 | 117 | 1 | 5.739 | 330 | 40 | 8 | 11 | 11 | 125 |
Nassaupark grond | E | 545 | 545 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||
Zwanebloem renovatie | E | 1.821 | 5 | -1 | 154 | 1 | 1.567 | 96 | 20 | 0 | 3 | 3 | 34 |
Zwanebloem renovatie | E | 99 | 99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen | E | 10.060 | 0 | 897 | -581 | 9.743 | 40 | 0 | 0 | 18 | 6 | ||
Lisserbroek nieuwbouw grond | E | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
PI De Ster | E | 4.350 | 1 | 1 | 348 | 3.783 | 218 | 40 | 0 | 0 | 7 | 83 | |
HFD GVV Wereldwijs | E | 1.944 | 156 | 0 | 1.788 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
HFD PAX Flamingo | E | 1.723 | 1.723 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HFD Overbos | E | 2.117 | 169 | 0 | 1.948 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
De Bosrank renovatie | E | 1.418 | 114 | 1.304 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
De Regenboog renovatie | E | 1.567 | 1.567 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HFD Cruquius | E | 932 | 0 | 932 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Renovatie Het Palet | E | 2.255 | 2.255 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Montessorischool renovatie | E | 2.628 | 210 | 2.418 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Plesmanschool (IHP) | E | 2.762 | 0 | 2.762 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tijdelijke huisvesting scholen | E | 12.400 | 12.400 | 10 | 0 | 1.488 | 1.463 | 1.438 | |||||
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009) | E | 1.504 | 1.504 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||||
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 98.480 | 559 | 921 | 15.491 | 2.116 | 48.599 | 30.795 | 18 | 1.568 | 1.585 | 2.580 | ||
Mobiliteit | |||||||||||||
BHD Sloterbrug - Algemeen | E | 6.407 | 6.407 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BHD Sloterbrug - krediet Deltaplan | E | 3.500 | 866 | 260 | 324 | 250 | 250 | 1.550 | 20 | 5 | 12 | 17 | 22 |
BHD Sloterbrug - gemeente Amstrd +VRA | E | -6.400 | -64 | -86 | -75 | -75 | -75 | -6.025 | 20 | -2 | -3 | -5 | -6 |
Dekking delta plan RIH | E | -3.100 | -3.100 | ||||||||||
Totaal Mobiliteit | 407 | 802 | 174 | 249 | 175 | 175 | -1.168 | 3 | 9 | 12 | 16 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||||||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 344 | 339 | 335 | |||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | |||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | |||||
VOR 2024 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | |||||
VOR 2024 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | |||||
Renovatie Lageweg | M | 226 | 69 | 158 | 20 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||
VOR jaarschijven 2024 en 2025 | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | |||||
VOR jaarschijven 2024 en 2025 | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VOR 2024 Verhardingen | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30 km Spaarndam HenS | M | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 39.672 | 69 | - | 4.918 | 10.094 | 14.755 | 9.836 | - | 344 | 1.048 | 2.066 | ||
Overzicht overhead | |||||||||||||
Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden | E | 1.000 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 220 | |||||
Datacenter Netwerk + Firewall | E | 421 | 421 | 5 | 0 | 92 | 91 | 89 | |||||
DC Oudemeer Server en Storage | E | 1.242 | 1.242 | 5 | 0 | 273 | 268 | 263 | |||||
ICT Raad- en Heijezaal | E | 315 | 315 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||||
De nieuwe werkplek 2023 | E | 1.025 | 1.025 | 4 | 0 | 277 | 271 | 266 | |||||
De nieuwe werkplek 2024 | E | 715 | 715 | 4 | 0 | 0 | 193 | 190 | |||||
DC Almere Server en Storage | E | 1.100 | 1.100 | 3 | 0 | 0 | 389 | 382 | |||||
Huis v HLMRMeer sloopkosten | E | 782 | 153 | 629 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
Nieuwe raadhuis voorb. | E | 7.596 | 1.787 | 3.435 | 2.371 | 1 | 1 | 1 | 40 | 69 | 116 | 116 | 116 |
Inrichting Raadhuis voorb | E | 17 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nieuwe raadhuis | E | 49.059 | -1.428 | 559 | 17.000 | 24.100 | 8.828 | 40 | -29 | -17 | 323 | 805 | |
Totaal Overzicht overhead | 63.272 | 1.957 | 2.636 | 5.618 | 18.816 | 25.416 | 8.829 | 53 | 754 | 1.664 | 2.429 | ||
Totaal Investeringsplan | 201.831 | 3.387 | 3.730 | 26.276 | 31.201 | 88.944 | 48.293 | 74 | 2.675 | 4.309 | 7.091 | ||