Bijlage 2: Actualisatie investeringen
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||||
P21 Krediet Evenemententerrein | 400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
P21 Krediet Polderlanden | 5.900 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 10.200 |
P21 Krediet Voorbereiding | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
VOR2021 Sportvelden | 280 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOR2022 Sportvelden | 379 | 0 | -379 | 0 | 0 | 0 |
VOR2021 Speelvoorzieningen | 214 | -214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fort Aalsmeer | -350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oude Raadhuis | -78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IHP | -3.298 | -2.527 | 4.084 | 259 | 0 | -1.482 |
Verschuiving Sporthal Lincolnpark | -88 | -3.913 | 1.695 | 2.306 | 0 | 0 |
Aanleg Bos bij Abbenes | -610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving P21 | -5.083 | 3.450 | 1.633 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | -1.335 | 3.255 | 7.034 | 2.565 | 0 | 11.518 |
Mobiliteit | ||||||
Pont Rijsenhout/Aalsmeer | -330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fasering UPM | -2.380 | 2.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsprogamma Mobiliteit | -650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving De Hoek | 253 | -253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Mobiliteit | -3.107 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||
Verschuiving Fietsverbinding BHD | -434 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving Stadspark | -200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving Sloterbrug | -61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving krediet F200 | -450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving krediet HFD Noord | -30 | 0 | 102 | -226 | 154 | 0 |
Verschuiving BHD Voorzieningengebied | -267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | -1.442 | 1.212 | 302 | -226 | 154 | 0 |
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||
VOR2021 Watergangen | -200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOR2021 Verhardingen | -1.650 | 900 | 750 | 0 | 0 | 0 |
VOR2020 VRI | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
VOR2022 VRI | 166 | -83 | -83 | 0 | 0 | 0 |
VOR2022 Openbare Verlichting | 463 | 75 | -538 | 0 | 0 | 0 |
VOR2022 KW Damwand Polanenkade | -360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afkoppelingsprogramma Spaarndam | -650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
WP 19 tm 21: Drainage Welgelegen / Sanering Zichtweg | -675 | -1.025 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
Wegenbeheerplan H&S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wegenbeheerplan Spaarndammerdijk | -675 | 0 | 0 | 0 | 0 | -675 |
Herinrichting Oranje Nassaustraat | -175 | -750 | 925 | 0 | 0 | 0 |
VOR2019 Kunstwerken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOR2020 KW/bew bruggen | -175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOR2021 Begraafplaatsen | 62 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRP2022 | -900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOR2021 KW/Bew.bruggen | -200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOR2020 Groen | -175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOR2022 Groen | -110 | 180 | -70 | 0 | 0 | 0 |
Vervangen riolering Oranje Nassaustraat | 0 | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
VOR2019 Openbare Verlichting | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86 |
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | -5.353 | 245 | 4.334 | 0 | 0 | -774 |
Economische zaken | ||||||
Herstel Spoorzicht-Noord | -466 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Economische zaken | -466 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht overhead | ||||||
Verschuiving krediet servicecentra Nieuw-Vennep en Halfweg | -221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving Gemeentehuis | -364 | -570 | -4.100 | 500 | 4.534 | 0 |
Verschuiving krediet Nieuwe Werkplek | -900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorsch. Netwerk Buitenlocaties | -280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorschuiven Software | -410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorschuiven Teams Infra | -500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Overzicht overhead | -2.675 | 1.741 | -4.100 | 500 | 4.534 | 0 |
Totaal Investeringsplan | -14.378 | 10.026 | 7.569 | 2.839 | 4.688 | 10.744 |