Bijlage 3: Investeringsplan 2022 - 2026
De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Bestuur, samenleving en publiekcontact | |||||||||||||
Paspomaat | M | 120 | 120 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
Totaal 0.2 Burgerzaken | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Totaal routine en vervangingsinvesteringen | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Totaal Bestuur, samenleving en publiekcontact | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Nieuwe Kom 3 panden aankopen | E | 5.009 | 5.009 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Dorpshuis Marijke (renovatie) | E | 479 | 81 | 398 | 10 | 56 | 55 | 54 | 53 | ||||
Dorpshuis Marijke dekking subsidie SLS | E | -329 | -329 | 10 | -40 | -39 | -38 | -38 | |||||
Dorpshuis Marijke (renovatie) reserve DAL | E | -75 | -75 | ||||||||||
Dorpshart Rijsenhout | E | 478 | 9 | 51 | 419 | 10 | 1 | 57 | 56 | 55 | |||
Dorpshart Rijsenhout | E | 72 | 72 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | |||||
Dorpshuis Rijsenhout dekking subsidie SLS | E | -300 | -300 | 10 | 0 | -36 | -35 | -35 | |||||
Dorpshuis Rijsenhout dekking reserve | E | -200 | -200 | ||||||||||
ZWB HvZ Dorpshuis | E | 603 | 603 | 40 | 27 | 27 | 26 | 26 | |||||
ZWB HvZ Dorpshuis subsidies SLS | E | -2.769 | -2.769 | 40 | -124 | -123 | -122 | -120 | |||||
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.969 | 91 | 2.688 | 191 | 0 | 0 | 0 | 20 | 49 | 49 | 49 | ||
HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw | E | 8.977 | 8.238 | 739 | 40 | 239 | 234 | 230 | 225 | ||||
Kameleon ZWB west nieuwbouw | E | 4.906 | 605 | 199 | 2.328 | 1.547 | 227 | 40 | 4 | 51 | 81 | 209 | |
Kameleon ZWB west nieuwb. Kindopv. | E | 1.363 | 0 | 832 | 463 | 68 | 40 | 0 | 17 | 26 | 61 | ||
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw | E | 6.138 | 275 | 509 | 5.046 | 307 | 40 | 10 | 10 | 10 | 111 | ||
NV Linquenda renovatie | E | 1.787 | 143 | 1.644 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
NV Centrum | E | 17.087 | 1.367 | 14.866 | 854 | 40 | 0 | 27 | 27 | 325 | |||
Dik Trom nieuwbouw | E | 4.859 | 269 | 405 | 3.934 | 253 | 40 | 0 | 8 | 8 | 87 | ||
Dik Trom nieuwbouw | E | 200 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
HFD NO Klimop | E | 13.098 | 1.048 | 11.395 | 655 | 40 | 0 | 21 | 21 | 249 | |||
Jv Stolberg nieuwbouw | E | 5.167 | 308 | 58 | 201 | 4.343 | 259 | 40 | 1 | 5 | 92 | 226 | |
Nassaupark nieuwbouw voorb | E | 6.608 | 10 | 412 | 117 | 1 | 5.739 | 330 | 40 | 8 | 11 | 11 | 125 |
Nassaupark grond | E | 545 | 545 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||
Zwanebloem renovatie | E | 1.821 | 5 | 154 | 1.567 | 96 | 20 | 0 | 3 | 3 | 34 | ||
Zwanebloem renovatie | E | 99 | 99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen | E | 10.060 | 897 | -581 | 9.743 | 40 | 0 | 0 | 18 | 6 | |||
Lisserbroek nieuwbouw grond | E | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
PI De Ster | E | 4.350 | 348 | 3.783 | 218 | 40 | 0 | 0 | 7 | 83 | |||
HFD VO De Linie | E | 26.249 | 1.259 | 1.392 | 16.654 | 6.944 | 40 | 28 | 361 | 1.156 | 1.143 | ||
HFD VO De Linie | E | 3.600 | 504 | 2.052 | 1.044 | 40 | 10 | 51 | 162 | 160 | |||
Hoofdvaart De Linie grond | E | 1.482 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | ||||
Hoofdvaart-Linie overige kosten | E | 140 | 140 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
HFD Lincolnpark Sporthal | E | 8.660 | 101 | -254 | 5.807 | 3.006 | 40 | 2 | -3 | 113 | 390 | ||
HFD Lincolnpark Sporthal grond | E | 454 | 454 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | |||||
Dekking reserve DAL | E | -700 | 0 | -700 | 0 | ||||||||
HFD GVV Wereldwijs | E | 1.944 | 156 | 1.788 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
HFD PAX Flamingo | E | 1.723 | 1.723 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HFD Overbos | E | 2.117 | 169 | 1.948 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
De Bosrank renovatie | E | 1.418 | 114 | 1.304 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
De Regenboog renovatie | E | 1.567 | 1.567 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HFD Cruquius | E | 932 | 932 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Renovatie Het Palet | E | 2.255 | 2.255 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adolbertusschool uitbreiding | E | 541 | 43 | 471 | 27 | 20 | 1 | 10 | 38 | 37 | |||
Montessorischool renovatie | E | 2.628 | 210 | 2.418 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Plesmanschool (IHP) | E | 2.762 | 0 | 2.762 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 145.417 | 10.968 | 4.097 | 27.310 | 22.291 | 49.955 | 30.795 | 310 | 852 | 2.066 | 3.571 | ||
3 noodlokalen Zwaan | E | 520 | 520 | 5 | 114 | 112 | 110 | 108 | |||||
accupack tijd.hv.v.d.Berghlaan | E | 393 | 393 | 8 | 57 | 56 | 55 | 54 | |||||
NVP Pionier Bovenwijk | E | 2.300 | 2.300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NVP Pionier Bovenwijk ink Rijk | E | -1.150 | -1.150 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NVP Pionier Bovenwijk DAL resv.RIH | E | -1.150 | -1.150 | ||||||||||
Tijdelijke huisvesting scholen | E | 3.270 | 887 | 2.383 | 10 | 375 | 368 | 362 | 355 | ||||
Tijdelijke huisvesting scholen | E | 12.400 | 12.400 | 10 | 0 | 1.488 | 1.463 | 1.438 | |||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 16.583 | 887 | 3.296 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 546 | 2.024 | 1.990 | 1.955 | ||
Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen | E | 6.670 | 107 | 425 | 1 | 5.804 | 334 | 40 | 0 | 8 | 9 | 125 | |
Totaal 4.2 Primair onderwijs | 6.670 | 107 | 0 | 425 | 1 | 5.804 | 334 | 0 | 8 | 9 | 125 | ||
Cultuurgebouw gebouwbeheersysteem | E | 250 | 242 | 8 | 20 | 13 | 13 | 13 | 12 | ||||
Klimaat maatregelen Cultuurgebouw HFD | E | 645 | 465 | 40 | 140 | 20 | 1 | 36 | 35 | 34 | |||
Oude Raadhuis (horeca) | E | 102 | 24 | 78 | 20 | 0 | 7 | 6 | 6 | ||||
Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Alg | E | 12 | 14 | -2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Uitv | E | 1.274 | 100 | 360 | 814 | 40 | 2 | 9 | 57 | 57 | |||
Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie | 2.283 | 745 | 146 | 578 | 814 | 0 | 0 | 140 | 16 | 65 | 111 | 109 | |
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009) | E | 1.504 | 1.504 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||||
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
Cruquius museum aanvulling | E | 1.380 | 1.380 | 40 | 0 | 63 | 62 | 61 | |||||
Fort bij Aalsmeer | E | 701 | 0 | 351 | 350 | 20 | 7 | 49 | 48 | 48 | |||
Dekking provincie Noord-Holland | E | -364 | -14 | -350 | 20 | 0 | -25 | -25 | -25 | ||||
Totaal 5.5 Musea | 1.717 | 0 | 337 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 7 | 87 | 85 | 84 | ||
Aanleg Bos bij Abbenes | M | 610 | 610 | 50 | 0 | 24 | 24 | 24 | |||||
Aanleg Bos bij Abbenes DAL reserve | M | -610 | -610 | 0 | |||||||||
Herstel beschoeiing Ringvaart | M | 450 | 243 | 207 | 20 | 27 | 26 | 26 | 26 | ||||
Visie Ringdijk en Ringvaart | M | 1.045 | 1.045 | 20 | 73 | 72 | 71 | 70 | |||||
Visie Ringdijk en Ringvaart VRA | M | -285 | -285 | 20 | -20 | -19 | -19 | -19 | |||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 1.210 | 243 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 103 | 102 | 101 | ||
Groene As | M | 6.921 | 832 | 1.362 | 1.300 | 1.300 | 1.077 | 1.050 | 1.300 | 1.300 | 1.077 | 1.050 | |
Dekking Rijkswaterstaat | M | -335 | -335 | -335 | 0 | ||||||||
Dekking reserve Mainport & Groen | M | -6.586 | -832 | -1.362 | -965 | -1.300 | -1.077 | -1.050 | -965 | -1.300 | -1.077 | -1.050 | |
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 178.352 | 13.041 | 11.531 | 42.283 | 23.106 | 57.262 | 31.129 | 979 | 3.188 | 4.412 | 6.062 | ||
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 178.352 | 13.040 | 11.531 | 42.283 | 23.106 | 57.262 | 31.129 | 979 | 3.188 | 4.412 | 6.062 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Mobiliteit | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. IKC | E | 208 | 8 | 200 | 20 | 0 | 14 | 14 | 14 | ||||
Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. ONS | E | 401 | 11 | 390 | 20 | 0 | 28 | 28 | 27 | ||||
Totaal 2.2 Parkeren | 609 | 0 | 19 | 590 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 42 | 42 | 41 | |
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 15.016 | 15.016 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Delta plan/Mobiliteit Fietsverbinding 2020 | M | 262 | 262 | 30 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 624 | -26 | 650 | 30 | -1 | 33 | 33 | 33 | ||||
Delta plan Mobiliteit DAL terug | M | 182 | 182 | ||||||||||
Delta/Mobl. 2020 Fietsverb. Knpt A4/A9 | M | 620 | 0 | 620 | 30 | 0 | 33 | 33 | 33 | ||||
opwaarderen nieuwe Bennebroekerweg (NBBW) | M | 9.153 | 233 | 120 | 8.000 | 800 | 30 | 5 | 7 | 167 | 488 | ||
corr vorigjaar uitg kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg | M | 88 | 88 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Reserve DAL RIH | M | -25.857 | -14.928 | -739 | -1.390 | -8.000 | -800 | 0 | |||||
Dekking KTB reserve | M | -88 | -88 | ||||||||||
RIH spieringw.N201 | M | 300 | 300 | 20 | 0 | 21 | 21 | 20 | |||||
RIH DAL reserve | M | -300 | -300 | 0 | |||||||||
RIH Maatrgln uit VSP | M | 200 | 130 | 70 | 20 | 0 | 3 | 14 | 14 | ||||
RIH DAL reserve | M | -200 | -130 | -70 | 0 | ||||||||
DHK Snelfietspad De Hoek-A4 | M | 4.200 | 484 | 300 | 3.416 | 30 | 6 | 214 | 212 | 209 | |||
Dekking DAL RIH reserve | M | -1.000 | -1.000 | ||||||||||
dekking Vervoerregio Amsterdam | M | -1.700 | -300 | -1.400 | 30 | -6 | -91 | -90 | -89 | ||||
HOV Soomr | M | 1.300 | 9 | 91 | 300 | 900 | 20 | 2 | 8 | 91 | 90 | ||
Dekking DAL RIH reserve | M | -1.300 | -1.300 | ||||||||||
restant krediet te verdelen | M | 376 | 189 | -165 | 353 | 20 | -3 | 23 | 22 | 22 | |||
UPM mobiliteit | M | 4.000 | 4.000 | 20 | 0 | 0 | 280 | 276 | |||||
restant krediet te verdelen | M | 4.000 | 4.000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 280 | |||||
restant krediet te verdelen | M | 4.000 | 4.000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HOV Westtangent-Oude Haagseweg | M | 762 | 762 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MB.F200 weg | M | 400 | 230 | 170 | 20 | 23 | 23 | 23 | 22 | ||||
MB.30 km herinrichting R. Kochlaan en K. Onneslaan | M | 768 | 300 | 468 | 20 | 6 | 53 | 53 | 52 | ||||
MB.aanpassen kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg | M | 1.050 | 47 | 453 | 550 | 20 | 9 | 73 | 72 | 71 | |||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -1.050 | -1.050 | ||||||||||
MB.Rotonde Spoorlaan / Noordelijke randweg | M | 100 | 50 | 50 | 20 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -100 | -50 | -50 | |||||||||
MB.HFD Noord AM-locatie Infra | M | 120 | 41 | 79 | 20 | 0 | 8 | 7 | 7 | ||||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -120 | -41 | -79 | |||||||||
MB.Ringdijk en Ringvaart en vervolg Badhoevedorp | M | 1.000 | 0 | 1.000 | 20 | 0 | 70 | 69 | 68 | ||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
MB.Afwaarderen Schipholweg Badhoevedorp | M | 550 | 523 | 27 | 20 | 29 | 28 | 27 | 27 | ||||
MB.Fietsverbindingen ontwikkellocaties | M | 105 | 105 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2022 | M | 100 | 1 | 99 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2023 | M | 100 | 100 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
MB.HOVASZ | M | 38 | 26 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
MB.Toegankelijke bushaltes | M | 100 | 50 | 50 | 20 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||||
MB.Verkeersmonitoring | M | 436 | 406 | 15 | 15 | 20 | 0 | 23 | 22 | 22 | |||
MB.Infrastructuur Versnelling Woningbouw | M | 100 | 100 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
MB.S106 fietspad | M | 600 | 1 | 599 | 20 | 0 | 42 | 41 | 41 | ||||
MB.S106 kruispunt | M | 25 | 25 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
MB Werk met werk 50km. obv N.S.I. | M | 1.350 | 91 | 1.259 | 20 | 2 | 95 | 94 | 92 | ||||
MB Kleine verkeersveiligh.maatr22 | M | 200 | 140 | 60 | 20 | 3 | 14 | 14 | 14 | ||||
MB Kleine verkeersveiligh.maatr23 | M | 200 | 200 | 20 | 0 | 14 | 14 | 14 | |||||
MB.P+R Nieuw Vennep | M | 1.800 | 1.800 | 20 | 0 | 126 | 124 | 122 | |||||
Verkeersveiligh.Zwaansh/Beinsd | M | 400 | 260 | 140 | 20 | 0 | 5 | 28 | 28 | ||||
Kruiswegcorridor 2040 | M | 250 | 250 | 20 | 0 | 18 | 18 | 17 | |||||
Fietsparkeren bij R-net | M | 50 | 50 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
MB.Aalsmeerderweg / Beachavenue | M | 73 | 8 | 65 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
MB.Rotonde Beursplein | M | 250 | 68 | 182 | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | ||||
MB.Werk met werk 30 km inrichting 2022 | M | 750 | 13 | 737 | 20 | 0 | 53 | 52 | 51 | ||||
MB.Werk met werk 30 km inrichting 2023 | M | 800 | 800 | 20 | 0 | 56 | 55 | 54 | |||||
MB Kleine verkeersveiligh.maatr21 | M | 100 | 72 | -2 | 30 | 20 | 0 | 6 | 5 | 5 | |||
MB Beleidsmat.aanp.best.infra '22 | M | 700 | 170 | 530 | 20 | 3 | 49 | 48 | 48 | ||||
MB Beleidsmat.aanp.best.infra '23 | M | 800 | 800 | 20 | 0 | 56 | 55 | 54 | |||||
MB.HOV Bosrandweg-Fokkerweg | M | 40 | 40 | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||
MB.Kleine parkeermaatregelen 2021 | M | 75 | 31 | 44 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
MB.Kleine parkeermaatregelen 2022 | M | 75 | 53 | 23 | 20 | 1 | 6 | 5 | 5 | ||||
MB.Kleine parkeermaatregelen 2023 | M | 75 | 75 | 20 | 0 | 6 | 5 | 5 | |||||
dekking DAL Schaalsprog | M | -50 | -50 | ||||||||||
MB.Aansluiting A4 oost incl. rotond Tijmweg | M | 2.925 | 19 | 131 | 2.775 | 20 | 3 | 204 | 201 | 198 | |||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -2.925 | -2.925 | ||||||||||
MB.HOV Noordwijk - Schiphol aansluiten op Nieuw Vennep West en Hoofddorp Zuid | M | 250 | 14 | 161 | 75 | 20 | 3 | 18 | 17 | 17 | |||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -250 | -250 | ||||||||||
MB Fietsonderdoorgang N201 bij Cruquiusbrug | M | 230 | 30 | 200 | 20 | 1 | 17 | 16 | 16 | ||||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -230 | -230 | ||||||||||
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. | M | 3.093 | 1.780 | 879 | 434 | 30 | 18 | 129 | 127 | 125 | |||
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. | M | 637 | 637 | 30 | 34 | 33 | 33 | 32 | |||||
Dekking Vervoerregio Amsterdam | M | -2.732 | -1.509 | -789 | -434 | 30 | -16 | -115 | -114 | -112 | |||
Dekking DAL RIH reserve | M | -1.000 | -308 | -692 | |||||||||
Kleine investeringen Mobiliteit | M | -96 | -96 | 20 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||||
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra | M | 4.518 | 92 | 70 | 726 | 2.302 | 1.174 | 154 | 20 | 1 | 16 | 62 | 85 |
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra anter overk | M | -3.000 | -1.250 | -1.250 | -400 | -100 | 20 | 0 | -25 | -50 | -58 | ||
BHD Sloterbrug - Algemeen | E | 6.407 | 6.407 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BHD Sloterbrug - krediet Deltaplan | E | 3.500 | 866 | 260 | 324 | 250 | 250 | 1.550 | 20 | 5 | 12 | 17 | 22 |
BHD Sloterbrug - gemeente Amstrd +VRA | E | -6.400 | -64 | -86 | -75 | -75 | -75 | -6.025 | 20 | -2 | -3 | -5 | -6 |
Dekking delta plan RIH | E | -3.100 | -3.100 | ||||||||||
MB.F200 weg | M | 2.735 | 456 | 832 | 1.447 | 20 | 17 | 183 | 180 | 177 | |||
Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I Subs Rijk | E | -685 | -304 | 0 | -381 | 20 | 0 | -42 | -41 | -40 | |||
Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I Subs Provincie | E | -1.000 | -1.000 | 20 | -70 | -69 | -68 | -67 | |||||
H&S Leefbaarheid-N200 | E | 2.525 | 2.175 | 350 | 20 | 133 | 130 | 128 | 125 | ||||
Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein | E | -25 | 0 | -25 | 40 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||
H&S-Sugar City - West.Ontsluit | E | 5.736 | 4.106 | 1.630 | 40 | 176 | 173 | 170 | 167 | ||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
H&S-Sugar City - West.Ontsluit bijdrage derde | E | -5.841 | -3.712 | -2.129 | 40 | -189 | -186 | -183 | -180 | ||||
HOV Westtangent voorber krediet | E | 2.423 | 1.239 | 1.184 | 5 | 509 | 499 | 489 | 480 | ||||
HOV Westtng. dekk. Vervr. Real Estate/gm. A'dam | E | -2.423 | -2.423 | 5 | -533 | -524 | -514 | -504 | |||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 32.157 | 7.722 | 609 | 11.025 | 4.967 | 4.949 | 2.886 | 239 | 1.622 | 2.175 | 2.768 | ||
RouteSysteem Parkeren | E | 1.500 | 1.500 | 5 | 0 | 330 | 324 | 318 | |||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 324 | 318 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 34.266 | 7.722 | 628 | 13.115 | 4.967 | 4.949 | 2.886 | 239 | 1.994 | 2.541 | 3.127 | ||
Totaal Mobiliteit | 34.266 | 7.722 | 628 | 13.115 | 4.967 | 4.949 | 2.886 | 239 | 1.994 | 2.541 | 3.127 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid | M | 1.450 | 317 | 1.133 | 20 | 96 | 94 | 93 | 91 | ||||
Totaal 7.4 Milieubeheer | 1.450 | 317 | 1.133 | 96 | 94 | 93 | 91 | ||||||
Realisatie belevings-/moestuin | M | 220 | 197 | 23 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening | 220 | 197 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 537 | 514 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | 1.670 | 514 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 105 | 104 | 102 | ||
Wonen | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Pand Etta Palmstraat | E | 133 | 33 | 100 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Totaal 8.3 Wonen en bouwen | 133 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 133 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Totaal Wonen | 133 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
VOR 3 jaarplan 2018 | |||||||||||||
Kunstwerken | M | 110 | 110 | 30 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
verharding | M | 595 | 595 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VOR 3 jaarplan 2019 | |||||||||||||
Verharding div. | M | 3.471 | 1.645 | 1.826 | 20 | 211 | 207 | 204 | 200 | ||||
Verharding B.v.Bruggenstr.e.a. | M | 62 | 41 | 21 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Verharding Dennenlaan ZWB | M | 1.563 | 1.546 | 17 | 20 | 78 | 77 | 75 | 74 | ||||
Groen Bomen | M | 127 | 127 | 50 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
Bomen planten Noordrand NVP | M | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kunstw/bew.brug.enz. | M | -200 | -200 | 30 | -4 | -4 | -4 | -4 | |||||
Kunstw/bew.bruggen/ brug Vijfhuizen | M | 1.355 | 524 | 831 | 30 | 62 | 61 | 60 | 59 | ||||
Kunstw/bew.bruggen/ brug Lisse | M | 144 | 138 | 7 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
OV verlichting Spaarnebuiten | M | 69 | 69 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Openbare verlichting | M | 7 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VRI | M | 191 | 179 | 12 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Watergangen | M | 215 | 136 | 79 | 20 | 13 | 12 | 12 | 12 | ||||
VOR jaarplan 2020 | |||||||||||||
Verkeersregeling | M | -5 | -5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Openb.verl Kabelnet en meetverdeelkasten | M | 1.071 | 925 | 146 | 55 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||||
Openb.verl. Armaturen voor | M | 594 | 36 | 558 | 20 | 41 | 41 | 40 | 39 | ||||
Openb.verl. Lichtmasten | M | 38 | 11 | 27 | 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Openb.verl. Tunnel-en kunst | M | 66 | 60 | 6 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Openb verl. Pilot solarverlichting | M | 22 | 4 | 18 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Vervanging brugbediening LND en ZWB | M | 129 | 129 | 20 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||
Kunstw. verkeersbruggen | M | 47 | 47 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Kunstw.Schburgsingel vg-,fi | M | 50 | 37 | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Kunstw. Oosterdreef voetg-/ | M | 222 | 220 | 2 | 10 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||||
Kunstw. ZWH Spieringweg dam | M | 1.156 | 68 | 913 | 175 | 20 | 18 | 80 | 79 | 77 | |||
Watergangen | M | 45 | 29 | 16 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Watergangen | M | 129 | 129 | 20 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||
Bomen | M | 69 | 69 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bomen vervangen | M | 175 | 0 | 175 | 50 | 0 | 8 | 7 | 7 | ||||
Bomen vervangen | M | 85 | 85 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Bomen vervangen | M | 148 | 148 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Beplanting | M | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Beplanting | M | -49 | -49 | 25 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||
Sportvelden | M | 568 | 328 | 240 | 10 | 62 | 61 | 60 | 58 | ||||
Dekking SPUK | M | -120 | -65 | -55 | 10 | -13 | -13 | -13 | -12 | ||||
Verhardingen | M | 1.793 | 786 | 557 | 450 | 20 | 101 | 9 | 108 | 107 | |||
Begraafplaatsen | M | 41 | 41 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
VOR jaarplan 2021 | |||||||||||||
Openbare Verlichting | M | 296 | 296 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Openbare Verlichting | M | 21 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Openbare Verlichting | M | 609 | 609 | 55 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
Openbare Verlichting | M | 40 | 40 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 299 | 303 | -4 | 20 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 271 | 271 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
Kunstw. Weteringbrug / Dennenlaan | M | 600 | 600 | 20 | 0 | 42 | 41 | 41 | |||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 571 | 571 | 20 | 0 | 40 | 40 | 39 | |||||
Verhardingen | M | 426 | 426 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verhardingen | M | 290 | 290 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | |||||
Verhardingen | M | 2.441 | 791 | 900 | 750 | 20 | 16 | 34 | 171 | 168 | |||
Verhardingen | M | 485 | 485 | 20 | 34 | 33 | 33 | 32 | |||||
Verhard. Edisonstr BHD | M | 3.011 | 3.011 | 20 | 0 | 211 | 208 | 205 | |||||
Verhardingen | M | 1.344 | 1.344 | 20 | 94 | 93 | 91 | 90 | |||||
Watergangen | M | 361 | 161 | 200 | 20 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||||
Sportvelden | M | 718 | 688 | 30 | 20 | 37 | 36 | 35 | 34 | ||||
Sportvelden Spuk bijdrage | M | -230 | -200 | -30 | 20 | -12 | -11 | -11 | -11 | ||||
Sportvelden | M | 438 | 438 | 20 | 31 | 30 | 30 | 29 | |||||
Sportvelden | M | 158 | 158 | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 | |||||
Groen | M | 482 | 436 | 46 | 50 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||
Groen | M | 393 | 393 | 50 | 16 | 16 | 16 | 15 | |||||
Groen | M | 393 | 393 | 50 | 0 | 16 | 16 | 16 | |||||
Groen | M | 287 | 287 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | |||||
Recreatiegebieden | M | 137 | 96 | 41 | 20 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
Speelvoorzieningen | M | 125 | 125 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
Speelvoorzieningen | M | 214 | 214 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
VRI | M | 145 | 145 | 20 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||
Begraafplaatsen | M | 98 | 98 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
VOR jaarplan 2022 | |||||||||||||
Verkeersregelinstallaties | M | 249 | 249 | 20 | 17 | 17 | 17 | 16 | |||||
Openbare Verlichting | M | 961 | 961 | 20 | 67 | 66 | 65 | 64 | |||||
Openbare Verlichting | M | 26 | 26 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Openbare Verlichting | M | 613 | 613 | 20 | 0 | 43 | 43 | 42 | |||||
Openbare Verlichting | M | 580 | 580 | 55 | 0 | 23 | 22 | 22 | |||||
Openbare Verlichting | M | 283 | 283 | 55 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||
Kunstwerken 10 jaar | M | 157 | 157 | 10 | 19 | 19 | 19 | 18 | |||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Kunstwerken 20 jaar | M | -127 | -127 | 20 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||||
Kunstwerken 30 jaar | M | 180 | 180 | 30 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||
Kunstwerken 20 jaar | M | 30 | 30 | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||
Kunstwerken 30 jaar | M | 180 | 180 | 30 | 0 | 10 | 9 | 9 | |||||
Kunstwerken 20 jaar | M | 95 | 95 | 20 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
Kunstwerken 30 jaar | M | 115 | 115 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||
VOR2022 Kunstwerken Polanenkade damwand | M | 430 | 70 | 360 | 30 | 1 | 23 | 22 | 22 | ||||
VOR 2022 Bew.brug Lisserdijk | M | 2.444 | 1.110 | 1.333 | 30 | 22 | 130 | 128 | 127 | ||||
Verhardingen | M | 1.233 | 82 | 1.151 | 20 | 85 | 84 | 83 | 81 | ||||
Verhardingen | M | 2.265 | 2.265 | 20 | 0 | 158 | 156 | 154 | |||||
Verhardingen | M | 2.265 | 2.265 | 20 | 0 | 0 | 158 | 156 | |||||
Watergangen | M | 167 | 167 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
Watergangen | M | 167 | 167 | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 | |||||
Watergangen | M | 167 | 167 | 20 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||
SPUK Bijdrage | M | -133 | -133 | 20 | -10 | -10 | -9 | -9 | |||||
SPUK Bijdrage | M | -66 | -66 | 20 | 0 | -4 | -4 | -4 | |||||
Sportvelden | M | 758 | 5 | 753 | 10 | 91 | 90 | 88 | 86 | ||||
Sportvelden | M | 379 | 379 | 10 | 0 | 46 | 45 | 44 | |||||
Begraafplaatsen | M | 59 | 59 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Begraafplaatsen | M | 59 | 59 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
Begraafplaatsen | M | 50 | 50 | 25 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||
Begraafplaatsen | M | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
Groen bomen | M | 481 | 231 | 250 | 50 | 5 | 20 | 19 | 19 | ||||
Herstel RV VOR2022 | M | 500 | 500 | 50 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||||
Ytochtzone | M | 80 | 80 | 50 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
Groen beplanting | M | 210 | 210 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Groen bomen | M | 481 | 481 | 50 | 0 | 20 | 19 | 19 | |||||
Groen bomen | M | 481 | 481 | 50 | 0 | 0 | 20 | 19 | |||||
Speelvoorzieningen | M | 400 | 400 | 10 | 48 | 47 | 46 | 46 | |||||
Speelvoorzieningen | M | 400 | 400 | 10 | 0 | 48 | 47 | 46 | |||||
Speelvoorzieningen | M | 400 | 400 | 10 | 0 | 0 | 48 | 47 | |||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 344 | 339 | 335 | |||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | |||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | |||||
VOR 2024 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | |||||
VOR 2024 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | |||||
Renovatie Lageweg | M | 226 | 69 | 158 | 20 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||
Oranje Nassaustraat | M | 1.171 | 134 | 111 | 1 | 925 | 20 | 2 | 2 | 80 | 79 | ||
Oranje Nassaustraat dekking reserve | M | -1.304 | -134 | -1.170 | 0 | ||||||||
Pont Rijsenhout / Aalsmeer | M | 350 | 20 | 330 | 20 | 0 | 25 | 25 | 24 | ||||
VOR jaarschijven 2024 en 2025 | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | |||||
VOR jaarschijven 2024 en 2025 | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VOR 2024 Verhardingen | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Inrichting Spoorzicht-Noord | M | 1.400 | 309 | 25 | 1.066 | 37,5 | 1 | 59 | 58 | 57 | |||
Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie | M | -380 | -380 | 37,5 | 0 | -18 | -17 | -17 | |||||
Inrichting Spoorzicht-Noord DAL reserve | M | -1.020 | -1.020 | ||||||||||
30 km Spaarndam HenS | M | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
Renov. Verhrd. Spaarndammerdijk | M | 2.965 | 1.006 | 1.959 | 20 | 187 | 184 | 181 | 178 | ||||
Dekk. resv. afschr.lsten (opbr ENECO) | M | -2.468 | -2.468 | 0 | |||||||||
Dekk. resv. afschr.lsten H&S | M | -100 | -100 | 0 | |||||||||
Dekking Vervoerregio Amsterdam | M | -307 | -307 | 20 | -21 | -21 | -21 | -20 | |||||
Wegenbeheerplan H&S | M | 212 | 212 | 1 | 20 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||
Dekking reserve afschr.lasten | M | -454 | -454 | ||||||||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 85.221 | 11.038 | 16.398 | 17.120 | 16.075 | 14.755 | 9.836 | 1.646 | 2.886 | 4.130 | 5.096 | ||
Badhoevedorp Voorzieningen Gebied MPG | M | 3.160 | 2.354 | 250 | 556 | 35 | 5 | 106 | 104 | 103 | |||
Dekking grondzaken 2016 | M | -130 | -130 | 35 | |||||||||
Dekking grondzaken 2017 | M | -2.881 | -2.592 | -289 | 35 | ||||||||
Materieel Sport en Recreatie | M | 48 | 48 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Materieel Sport en Recreatie | M | 50 | 50 | 8 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
Stadspark Hoofddorp centrum | M | 4.920 | 658 | 250 | 2.110 | 1.351 | 300 | 251 | 25 | 5 | 47 | 74 | 80 |
Stadspark Hoofddorp dekking anterieure overk | M | -3.121 | -317 | -1.066 | -1.061 | -679 | 1 | 1 | 25 | -21 | -43 | -56 | -56 |
Stadspark Hoofddorp reserv DAL | M | -262 | -262 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stadspark Hoofddorp reserv DAL RIH | M | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HMR PARK21 Groot Vennep | M | 6.860 | 50 | 100 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 0 | 1 | 3 | 48 | 92 | |
HMR PARK21 Groot Vnnp dekk. derde | M | -6.860 | -33 | -17 | -100 | -2.237 | -2.237 | -2.237 | 0 | 0 | -2 | -47 | -92 |
HMR PARK21 Flumen | M | 2.435 | 648 | 20 | 20 | 582 | 582 | 583 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 |
HMR PARK21 Flumen dekk. derde | M | -2.435 | -641 | -27 | -20 | -582 | -582 | -583 | 0 | -1 | -1 | -13 | -24 |
HMR Park21 Evenemententerrein | M | 1.800 | 400 | 1.400 | 30 | 8 | 96 | 95 | 94 | ||||
HMR Park21 Evenemententerrein grond | M | 2.000 | 2.000 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
HMR Park21 Evenemententerrein PASO | M | -2.700 | -2.400 | -300 | 30 | -48 | -54 | -54 | -54 | ||||
HMR Park21 Evenemententerrein Res DAL | M | -1.100 | -1.100 | ||||||||||
HMR Park21 Polderlanden | M | 10.200 | 5.900 | 4.300 | 30 | 118 | 544 | 537 | 530 | ||||
HMR Park21 Polderlanden Verk opbrengst | M | -4.400 | -4.400 | 30 | -88 | -88 | -88 | -88 | |||||
HMR Park21 Polderlanden PASO | M | -2.100 | -1.500 | -600 | 30 | -30 | -42 | -42 | -42 | ||||
HMR Park21 Polderlanden Res DAL | M | -3.700 | -3.700 | ||||||||||
HMR Park21 Algemeen Investerin | M | 1.000 | -4.083 | 3.450 | 1.633 | 20 | -82 | -13 | 70 | 69 | |||
HMR Park21 Algemeen Investerin PASO | M | -1.000 | 4.083 | -3.450 | -1.633 | 20 | 82 | 13 | -20 | -20 | |||
Project vergroening | E | 250 | 250 | 25 | 0 | 15 | 15 | 15 | |||||
Project vergroening | E | 250 | 250 | 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||
Project vergroening | E | 250 | 250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
Project vergroening | E | 250 | 250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Inrichting Vliegerweide Venneperhout | M | 793 | 32 | 761 | 20 | 55 | 54 | 54 | 53 | ||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.478 | 2.572 | -2.323 | 1.616 | 922 | 551 | -860 | 51 | 690 | 758 | 768 | ||
GRP 2021 riool vervangen | E | 417 | 79 | 338 | 60 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||||
GRP 2022 riool vervangen | E | 1.933 | 1.033 | 900 | 60 | 21 | 71 | 70 | 69 | ||||
GRP 2023 riool vervangen | E | 2.053 | 2.053 | 60 | 0 | 75 | 74 | 74 | |||||
Waterplan 2015 | E | 467 | 446 | 21 | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
GRP 2017 waterplan | E | 931 | 931 | 60 | 35 | 34 | 34 | 34 | |||||
GRP 2017 Diverse maatregelen | E | 324 | 324 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Waterplan 2016 | E | 3.916 | 3.916 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Waterplan Badh. | E | 5 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 497 | 497 | 60 | 18 | 18 | 18 | 17 | |||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 375 | 375 | 60 | 0 | 14 | 13 | 13 | |||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 300 | 300 | 60 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 600 | 600 | 60 | 0 | 22 | 22 | 22 | |||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 1.400 | 1.400 | 60 | 0 | 0 | 51 | 51 | |||||
Afkoppelingprogramma Spaarndam HenS | E | 3.143 | 139 | 2.354 | 650 | 60 | 3 | 50 | 115 | 114 | |||
Drukriolering E/M HenS | E | 183 | 116 | 67 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Vervanging riolering Oranje Nassaustraat | E | 1.140 | 21 | 94 | 25 | 1.000 | 60 | 2 | 2 | 41 | 41 | ||
Totaal 7.2 Riolering | 17.683 | 4.901 | 3.125 | 6.307 | 3.350 | 0 | 0 | 105 | 312 | 474 | 471 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 105.382 | 18.511 | 17.200 | 25.043 | 20.347 | 15.306 | 8.976 | 1.802 | 3.888 | 5.362 | 6.335 | ||
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 105.382 | 18.511 | 17.200 | 25.043 | 20.347 | 15.306 | 8.976 | 1.802 | 3.888 | 5.362 | 6.335 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Economische zaken | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Gronden Stationskwartier te Hoofddorp | E | 28.000 | 28.000 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 | |||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 | ||
Totaal Economische zaken | 28.000 | - | 28.000 | - | - | - | - | 560 | 560 | 560 | 560 | ||
Overzicht overhead | |||||||||||||
Informatievoorziening en automatisering | |||||||||||||
Netwerk Buitenlocaties | E | 350 | 70 | 280 | 5 | 1 | 77 | 76 | 74 | ||||
Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden | E | 1.000 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 220 | |||||
Teams Infrastructuur | E | 558 | 58 | 500 | 3 | 1 | 197 | 193 | 190 | ||||
Datacenter Netwerk + Firewall | E | 421 | 421 | 5 | 0 | 92 | 91 | 89 | |||||
DC Oudemeer Server en Storage | E | 1.242 | 1.242 | 5 | 0 | 273 | 268 | 263 | |||||
ICT Beukenhorst Raadzaal | E | 115 | 115 | 3 | 40 | 40 | 39 | 0 | |||||
ICT Raad- en Heijezaal | E | 315 | 315 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||||
De nieuwe werkplek 2022 | E | 2.373 | 2.373 | 4 | 640 | 629 | 617 | 605 | |||||
De nieuwe werkplek 2023 | E | 1.025 | 1.025 | 4 | 0 | 277 | 271 | 266 | |||||
De nieuwe werkplek 2024 | E | 715 | 715 | 4 | 0 | 0 | 193 | 190 | |||||
DC Almere Server en Storage | E | 1.100 | 1.100 | 3 | 0 | 0 | 389 | 382 | |||||
Vervangen BAG software | E | 91 | 49 | 42 | 5 | 19 | 18 | 18 | 18 | ||||
Vervanging software 2022 | E | 410 | 410 | 5 | 0 | 90 | 89 | 87 | |||||
Aanmeldzuilen | E | 65 | 65 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
DDV APV 4 Vergunningen | E | 48 | 48 | 5 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||
IT-strategie digit.dienstverl. | E | 480 | 480 | 5 | 106 | 104 | 102 | 100 | |||||
Servicecentrum Nieuw-Vennep | E | 226 | 92 | 134 | 5 | 2 | 50 | 49 | 48 | ||||
Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg | E | 87 | 0 | 87 | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||
0.4 Overhead ICT | 10.621 | 49 | 3.343 | 4.099 | 1.815 | 1.315 | 0 | 834 | 1.878 | 2.426 | 2.647 | ||
Facilitaire zaken en huisvesting | |||||||||||||
Tijdelijke huisv Beukenhorst Zuid | E | 2.691 | 1.771 | 920 | 3 | 915 | 897 | 880 | -35 | ||||
Tijdelijke huisv Polderlanden | E | 454 | 454 | 3 | 160 | 157 | 154 | 0 | |||||
Tijdelijke huisv. Gem.kantoor voorber. | E | 228 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Inrichting Gem.kantoor dekken Alg resv. | E | -228 | -228 | ||||||||||
0.4 Overhead FM Tijdelijk | 3.145 | 1.771 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 1.054 | 1.034 | -35 | ||
Huis v HLMRMeer sloopkosten | E | 782 | 153 | 629 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
Nieuwe raadhuis voorb. | E | 7.596 | 1.787 | 3.435 | 2.371 | 1 | 1 | 1 | 40 | 69 | 116 | 116 | 116 |
Inrichting Raadhuis voorb | E | 17 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nieuwe raadhuis | E | 49.059 | -1.428 | 559 | 17.000 | 24.100 | 8.828 | 40 | -29 | -17 | 323 | 805 | |
Werkhuis (proceskosten) | E | 700 | 700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Werkhuis (proceskosten) afgesch | E | -700 | -700 | ||||||||||
0.4 Overhead FM Raadhuis | 57.454 | 1.957 | 2.636 | 2.930 | 17.001 | 24.101 | 8.829 | 53 | 112 | 452 | 934 | ||
FM Inrichting Gemeentehuis | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
FM Inrichting buitenlocaties | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HFD Gemeentehuis - noodstroom | E | 335 | 335 | 8 | 49 | 48 | 47 | 46 | |||||
0.4 Overhead FM | 535 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 200 | 49 | 48 | 47 | 46 | ||
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen | 71.755 | 3.777 | 7.688 | 7.029 | 18.816 | 25.416 | 9.029 | 2.011 | 3.092 | 3.959 | 3.592 | ||
Totaal Overzicht overhead | 71.755 | 3.777 | 7.688 | 7.029 | 18.816 | 25.416 | 9.029 | 2.011 | 3.092 | 3.959 | 3.592 | ||
Totaal Investeringsplan | 419.678 | 43.597 | 66.423 | 87.469 | 67.236 | 102.933 | 52.020 | 5.724 | 12.853 | 16.964 | 19.804 | ||