Investeringen in het MPG

In het investeringsplan is een aantal investeringen opgenomen waarover wordt gerapporteerd in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG). Dit gaat om investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie. Om de raad transparant te informeren over de totale prognose van het investeringsplan worden van deze projecten de ramingen en de bijstellingen daarop hieronder weergegeven.

Doorschuiven van kredieten

De investeringskredieten zijn beoordeeld op hun uitputting. Als gevolg daarvan worden verschillende kredieten verlaagd en of verschoven naar andere jaren. De aanpassingen groter dan € 200.000 worden hier toegelicht.

Programma Maatschappelijke ontwikkeling

Fort Aalsmeer

Het pand is nog niet overgedragen aan Stadsherstel. Pas na overdracht wordt de subsidie uitgekeerd. Hierdoor schuift € 350.000 door naar 2023.

Aanleg Bos bij Abbenes

De uitvoering groengebied schuift door naar het volgende jaar omdat bijdrage van de provincie nog niet zeker is (er wordt gewacht op formele subsidieregeling) en perceel nog tot het vierde kwartaal voor akkerbouw tijdelijk verpacht is. Hierdoor schuift het krediet en de bijbehorende dekking naar 2023.

Programma Mobiliteit

Pont Rijsenhout/Aalsmeer

Voor de vervanging van het pontveer tussen Rijsenhout en Aalsmeer is bij de Voorjaarsrapportage 2022 een krediet beschikbaar gesteld van € 350.000. De vervanging moet Europees worden aanbesteed. Om deze reden en vanwege de lange levertijden van materiaal is de uitvoering in 2023 voorzien. Een krediet van € 330.000 verschuift naar 2023. De gemeente Aalsmeer draagt voor de helft bij in de kapitaallasten voor de vervanging van de pont.

Programma Kwaliteit fysieke omgeving

Herinrichting Oranje Nassaustraat

In de Oranje Nassaustraat in Halfweg is de gecombineerde vervanging van de verhardingen en de riolering in voorbereiding. Vanwege een omvangrijk participatietraject over de inrichting van de weg verschuift een krediet van € 175.000 van 2022 naar 2024 en een krediet van € 750.000 van 2023 naar 2024.

Programma Economische Zaken

Herstel Spoorzicht-Noord

Bij de aankoop van de gronden in Spoorzicht-Noord was vooraf niet volledig duidelijk in welke staat van onderhoud deze verkeerden. De kosten van herstel zijn om die reden globaal geraamd, zonder vaststaande planning. Inmiddels is duidelijk dat wij in twee duidelijke fasen kunnen realiseren en herstellen. De tweede fase zal in 2023 in uitvoering gaan, waardoor het resterende krediet van € 465.800 wordt overgeheveld naar 2023.

Programma Overzicht overhead

Verschuiving krediet servicecentra Nieuw-Vennep en Halfweg

De investeringen in servicecentrum Nieuw-Vennep zijn dit jaar niet volledig afgerond. Vanwege de verzakking van het voormalig raadhuis in Halfweg zullen op die locatie pas in 2023 weer investeringen plaatsvinden. We schuiven daarom een gedeelte van het investeringskrediet (€ 221.000) door naar 2023.

Netwerk buitenlocaties

Het vernieuwen van de netwerken in de buitenlocaties is vertraagd, door onder andere de verhuizing van het Raadhuis naar Beukenhorst en Polderlanden. Daarnaast moesten we de netwerkbeheerdiensten opnieuw Europees aanbesteden. Hiervan heeft de gunning in september plaatsgevonden. In het vierde kwartaal van 2022 worden de plannen voor de vernieuwing van de netwerken in de buitenlocaties ontwikkeld en in 2023 gerealiseerd. Hiervoor schuift een krediet van € 280.000 door naar 2023.

Software

Dit jaar is een ICT Infra Roadmap opgesteld. Een onderdeel hiervan is de toekomstbestendigheid van generieke software van verschillende leveranciers, zoals Adobe en Microsoft. Hierdoor is dit jaar niet geïnvesteerd en wordt voorgesteld het krediet van € 410.000 door te schuiven naar 2023, waarin we starten met het realiseren van de ICT Infra Roadmap.

Teams Infra

Voor de Teams Infrastructuur loopt een Europese aanbesteding die in het vierde kwartaal van 2022 wordt afgerond en waarvan in 2023 de implementatie plaatsvindt. Hierdoor schuift een krediet van € 500.000 door naar 2023.

Nieuwe kredieten

Programma Mobiliteit

Infrastructuur Stadscentrum Hoofddorp

In mei 2022 hebben wij een subsidieverzoek gedaan bij het Rijk in het kader van de bouw van circa 1.500 woningen in het centrum van Hoofddorp en de daarvoor noodzakelijke aanpassingen van de infrastructuur, rekening houdend met de ontwikkelingen in het Stationsgebied, en de onrendabele top voor aanleg van een (ondergrondse) parkeergarage. Het Rijk heeft een nadrukkelijke garantie van de cofinanciering gevraagd in het kader van de subsidieaanvraag. Om direct na de definitieve goedkeuring van de subsidie te kunnen beginnen met het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) voor de infrastructuur in het Stadscentrum Hoofddorp is een voorbereidingskrediet van € 220.000 nodig.

Programma Ruimtelijke ontwikkelingen

Overgang gronden Oosterdreef flexwonen Nieuw-Vennep

De grond aan de Oosterdreef in Nieuw Vennep inzake het project Flexwonen zal overgaan vanuit de grondexploitatie naar de balans waar vervolgens het recht van opstal op is gevestigd. Hiervoor moet krediet aangevraagd worden om ook de lasten correct in de meerjarenbegroting te kunnen verwerken. De waarde van deze grond is conform BBV de kostprijs van de grondexploitatie. Het recht van opstal levert inkomsten op, welke middels de Najaarsrapportage 2022 ook verwerkt worden in de meerjarenbegroting.