Algemene informatie

Projectomschrijving

Het doel van dit investeringsproject is de realisatie van een duurzame sporthal met kantine/horeca/ontmoetingsfunctie. Aanleiding is de bouw van de scholen (Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie) in Lincolnpark en de bijbehorende ruimte die nodig is voor bewegingsonderwijs. Wegens de groeiende behoefte aan ruimten waar sportverenigingen kunnen sporten is besloten om deze locatie voor bewegingsonderwijs op te waarderen tot een sporthal. De sporthal wordt gecombineerd met horeca die ook als kantine, ontmoetingsfunctie en centrum voorziening dienst doet. Hiermee geven we invulling aan het raadsvoorstel 2021.0001337 om ruimten dubbel te gebruiken. Voor het overkoepelende project Lincolnpark is een grondexploitatie uitgewerkt en vastgesteld (september 2020, herziening december 2021). Voor het investeringsproject, de realisatie van de sporthal met de horeca, is separate financiering door de gemeenteraad vastgesteld. De projectdoelstellingen voor duurzaamheid en circulariteit welke binnen de gebiedsontwikkeling Lincolnpark door de gemeenteraad zijn vastgesteld, laten we ook gelden voor dit investeringsproject.

Actuele ontwikkelingen

In de gebiedsontwikkeling Lincolnpark is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt dat in december 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Ook is een definitief bestemmingsplan voor het gebied (inclusief sporthal met horeca) door de gemeenteraad op 14 juli 2022 vastgesteld, hierop is nog beroep mogelijk. De aanbesteding van de realisatie van de scholen in Lincolnpark is afgerond, de voorbereidingen voor de sporthal zijn in volle gang.

Er is in 2022 een aanbestedingsstrategie (Design Build Maintain), een programma van eisen (Pve), een actuele kostenraming en een kavelpaspoort voor de sporthal met horeca opgesteld. Het krediet dient met € 1,9 miljoen te worden opgehoogd. De redenen van de krediet ophogingen zijn onder meer dat de bouwkosten naar verwachting hoger zullen zijn dan eerder geraamd en dat bij de eerdere vaststelling van het krediet geen toekomstige prijspeil stijgingen en geen VTA budget waren meegenomen. Tevens zijn de verwachte grondkosten inmiddels hoger. De toekomstige prijsstijgingen zijn moeilijk te voorspellen door de onzekere marktomstandigheden.

Bij dit investeringsproject was een dekking van € 700.000 voorzien vanuit de grondexploitatie Lincolnpark. Aangezien nog geen winst voorzien is voor 2025, maar deze dekking conform Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wel al vastgelegd moet worden is het voorstel om deze dekking van € 700.000 aan de Algemene dekkingsreserve te onttrekken en deze terug te storten in de Algemene dekkingsreserve zodra winstneming vanuit het project grondexploitatie Lincolnpark mogelijk is.

Kansen en risico’s

1. Vertraging door inspraak op bestemmingsplan: naar verwachting wordt het bestemmingsplan Lincolnpark in 2022 onherroepelijk, indien er geen beroep wordt ingesteld. Indien er wel beroep wordt ingesteld bij Raad van State, zal dit tot aanzienlijke vertraging leiden. Belanghebbenden zoals omwonenden zijn in een vroeg stadium geïnformeerd en in de plannen meegenomen.

2. Hogere kosten aanbesteding: de realisatiekosten van een circulaire energie neutrale sporthal kunnen hoger uitvallen dan zijn geraamd. Of in meer algemene zin kunnen marktomstandigheden nog verder verslechteren (materialen schaarste, personeelsgebrek).

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 893.000 voor hogere bouwkosten.

3. De dekking van € 700.000 niet als winstneming uit de grondexploitatie Lincolnpark Tweede Fase te halen, maar deze aan de Algemene dekkingsreserve te onttrekken.

4. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.000.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.