Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten
De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.
Tabel 34
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw | E | 5.841 | 267 | 429 | 1.206 | 3.365 | 574 | 40 | 9 | 33 | 232 | 254 | ||
NV Linquenda renovatie | E | 1.503 | 208 | 0 | 275 | 1.021 | 20 | 0 | 4 | 4 | 10 | |||
NV Centrum | E | 7.630 | 1.072 | 0 | 1.401 | 5.157 | 40 | 0 | 212 | 18 | 46 | |||
Dik Trom nieuwbouw | E | 4.150 | 251 | 381 | 3.318 | 200 | 40 | 0 | 0 | 8 | 173 | |||
Nassaupark nieuwbouw | E | 5.332 | 118 | 1 | 1.716 | 3.210 | 287 | 40 | 2 | 2 | 37 | 227 | ||
Nassaupark nieuwbouw voorb | E | 317 | 10 | 307 | 40 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||
Nassaupark grond | E | 484 | 484 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||
Zwanebloem renovatie | E | 1.924 | 96 | 50 | 571 | 1.107 | 99 | 20 | 2 | 3 | 14 | 127 | ||
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen | E | 4.028 | 711 | 1 | 3.315 | 40 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||
Lisserbroek nieuwbouw grond | E | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PI De Ster | E | 4.410 | 305 | 1 | 330 | 1.805 | 1.969 | 40 | 6 | 6 | 13 | 49 | ||
HFD GVV Wereldwijs | E | 1.062 | 154 | 908 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
HFD Overbos | E | 451 | 451 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HFD Cruquius | E | 604 | 604 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Plesmanschool (IHP) | E | 215 | 215 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009) | E | 1.504 | 1.504 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 40.036 | 528 | 949 | 2.538 | 7.866 | 11.846 | 16.310 | 0 | 19 | 260 | 364 | 927 | ||
Mobiliteit | ||||||||||||||
Sloterbrug | E | 6.400 | 0 | 6.400 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sloterbrug krediet Deltaplan | E | 3.100 | 466 | 316 | 263 | 800 | 1.257 | 20 | 9 | 16 | 21 | 37 | ||
Brug Sloten | E | 375 | 631 | -256 | 20 | 14 | 13 | 13 | 13 | |||||
dekking VRA + gem.Amsterdam GH | E | -6.400 | -75 | -75 | -75 | -75 | -6.100 | 20 | -2 | -3 | -5 | -6 | ||
Dekking delta plan RIH | E | -3.100 | -3.100 | |||||||||||
Totaal Mobiliteit | 375 | 631 | 135 | 241 | 188 | 725 | -1.544 | 0 | 21 | 26 | 29 | 44 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | ||||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | ||||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VOR 2024 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | ||||||
VOR 2024 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Renovatie Lageweg | M | 158 | 158 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
30 km Spaarndam HenS | M | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 24.849 | 0 | 0 | 0 | 4918 | 10094 | 9836 | 0 | 0 | 0 | 344 | 1045 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Overzicht overhead | ||||||||||||||
Netwerkapparatuur Raadhuis en Polderlanden | E | 1.000 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 220 | ||||||
Netwerkapparatuur Datacenter | E | 421 | 421 | 5 | 0 | 0 | 92 | 91 | ||||||
Datacenter apparatuur | E | 1.242 | 1.242 | 5 | 0 | 0 | 273 | 268 | ||||||
Hardware raadsleden | E | 80 | 80 | 4 | 0 | 0 | 22 | 21 | ||||||
ICT Raadzaal en Heijezaal | E | 315 | 315 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||||||
Datacenter Oude Meer (Twin) | E | 1.100 | 1.100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 389 | ||||||
Vervanging software 2023 | E | 85 | 85 | 5 | 0 | 0 | 19 | 18 | ||||||
Vervanging software 2024 | E | 85 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||
Digitale dienstverlening 2023 | E | 600 | 600 | 5 | 0 | 0 | 132 | 130 | ||||||
IT-strategie digitale dienstverlening | E | 600 | 600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 | ||||||
Digitale dienstverlening 2025 | E | 600 | 600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nieuwe raadhuis | E | 48.734 | -1.173 | -1.796 | 7.110 | 17.940 | 26.653 | 40 | -23 | -59 | 83 | 442 | ||
Verv. meubilair verrgaderz.2019 | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020 | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||
Totaal Overzicht overhead | 55.062 | 0 | -1.173 | -1.796 | 9.738 | 21.040 | 27.253 | 0 | -23 | -59 | 645 | 1.839 | ||
Totaal Investeringsplan | 120.321 | 1.159 | -90 | 982 | 22.709 | 43.705 | 51.855 | 0 | 17 | 227 | 1.382 | 3.855 | ||