Bijlage 2: Actualisatie investeringen
Tabel 35
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | ||||||
Doorschuiven Paspmaat | -120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bestuur, samenleving en publiekscontact | -120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||||
Oude Raadhuis | -78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorpshuis Marijke | -225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorpshuis Rijsenhout | -60 | -100 | 160 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving Investering Dorpshuis en dorpsplein ZWB | 187 | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving Investering Groene As | -1.050 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 0 |
Sporthal in Lincolnpark | 0 | 2.300 | 0 | 0 | -1.600 | 700 |
Inr. Vliegerweide Venneperhout | -759 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hockeyveld Spaarndam (vrijval ivm taxatie veld) | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 |
Hockeyveld Spaarndam | 355 | -355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juliana van Stolberg school | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 |
Kameleon | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
Kameleon | -300 | -714 | -1.497 | 1.221 | 186 | -1.104 |
Juliana van Stolberg school | -320 | -3.467 | 3.570 | 217 | 0 | 0 |
Kameleon KDV | -259 | 205 | 545 | 545 | 68 | 1.104 |
Zwanebloem | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PI De Ster | -27 | 0 | 329 | -2.045 | 1.743 | 0 |
Nassaupark | -307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | -3.024 | -861 | 3.415 | -62 | 1.447 | 914 |
Mobiliteit | ||||||
30 km herinrichting R. Kochlaan en K. Onneslaan | 155 | 452 | 194 | 0 | 0 | 800 |
Aalsmeerderweg / Beachavenue | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Aansluiting A4 oost incl. rotond Tijmweg | 75 | 75 | 2.775 | 0 | 0 | 2.925 |
Afwaarderen Schipholweg Badhoevedorp | 0 | 175 | 375 | 0 | 0 | 550 |
Afwaardering Hoofdweg-Oostzijde Hoofddorp-Lijnden | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Beleidsmatige aanpassingen bestaande infra 2022 | 0 | 420 | 280 | 0 | 0 | 700 |
Beleidsmatige aanpassingen bestaande infra 2023 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 |
F200 weg | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Fietsonderdoorgang N201 bij Cruquiusbrug | 0 | 30 | 200 | 0 | 0 | 230 |
Fietsveiligheid Sloterbrug | 0 | 150 | 800 | 0 | 0 | 950 |
Fietsverbindingen ontwikkellocaties | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Flankerende maatregelen uitwerking 2021 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Flankerende maatregelen uitwerking 2022 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Flankerende maatregelen uitwerking 2023 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
HFD Noord AM-locatie Infra | 105 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 |
HOV Bosrandweg-Fokkerweg | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 |
HOV Noordwijk - Schiphol aansluiten op Nieuw Vennep West en Hoofddorp Zuid | 0 | 175 | 75 | 0 | 0 | 250 |
HOV SOOMR | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
HOV Westtangent - Oude Haagseweg | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 |
HOVASZ | 162 | 88 | 38 | 0 | 0 | 287 |
Infrastructuur Versnelling Woningbouw | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Kleine parkeermaatregelen 2021 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Kleine parkeermaatregelen 2022 | 0 | 53 | 23 | 0 | 0 | 75 |
Kleine parkeermaatregelen 2023 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Knelpunten verkeersveiligheidsmaatregelen 2021 (overgeheveld: Richard) | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 100 |
Knelpunten verkeersveiligheidsmaatregelen 2022 | 0 | 140 | 60 | 0 | 0 | 200 |
Knelpunten verkeersveiligheidsmaatregelen 2023 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
Onderliggend wegennet, fietsverbinding door knooppunt A4/A9 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
P+R Nieuw Vennep | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
Ringdijk en Ringvaart en vervolg Badhoevedorp (projectbudget) | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Rotonde Beursplein | 0 | 175 | 75 | 0 | 0 | 250 |
Rotonde Spoorlaan / Noordelijke randweg | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
S106 fietspad | 150 | 315 | 135 | 0 | 0 | 600 |
S106 kruispunt | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 25 |
Snelfietsroute Hoofddorp Schiphol Aalsmeer bij de hoek | 763 | 122 | 0 | 0 | 0 | 885 |
Toegankelijke bushaltes | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 |
Uitsplitsen investeringen Deltaplan/UPM naar projecten | -5.286 | -8.098 | -8.775 | 0 | 0 | -22.159 |
VSP Nieuw Vennep | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Verkeersmonitoring | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
Werk met werk 30 km inrichting 2022 | 0 | 525 | 225 | 0 | 0 | 750 |
Werk met werk 30 km inrichting 2023 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 |
Werk met werk 50km obv Network Safety Index | 0 | 641 | 709 | 0 | 0 | 1.350 |
ZWASH Metroverbinding | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
aanpassen kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg | 100 | 500 | 228 | 0 | 0 | 828 |
corr vorigjaar uitg kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
opwaarderen nieuwe Bennebroekerweg (NBBW) | 50 | 120 | 120 | 0 | 0 | 290 |
OV concessie | -495 | 0 | 0 | 0 | 0 | -495 |
Verschuiving Investering HOV - Westtangent | -210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving N200 | -53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving Investering Westelijke Ontsluiting Sugar City | -1.630 | 1.630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving Investering Fietsverbinding ZWB | -1.113 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving Investering Pier K | -1.254 | 80 | 360 | 814 | 0 | 0 |
Totaal Mobiliteit | -4.555 | 3.273 | -27 | 814 | 0 | -495 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||
Verschuiving Investering BHD Voorzieningen Gebied | -300 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving Investering Gemeentehuis | -939 | -2.447 | -9.219 | -1.237 | 13.842 | 0 |
Verschuiving Investering Ringvaart - Ringdijkbeleid | -315 | 600 | 0 | 0 | 0 | 285 |
Verschuiving Investering Stadspark | -170 | -700 | 162 | 708 | 0 | 0 |
Verschuiving Investering Tijdelijke Huisvesting | -1.071 | 699 | 0 | 0 | 0 | -372 |
Verschuiving Investering PARK21 Groot Vennep | -5.233 | -375 | 2.743 | 2.866 | 0 | 0 |
Verschuiving Investering PARK21 Flumen | -1.141 | -591 | 1.732 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | -9.169 | -2.614 | -4.483 | 2.337 | 13.842 | -87 |
Wonen | ||||||
Aankoop 3 panden Ymere | -5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etta Palmstraat | -190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Wonen | -5.190 | 5.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||
NJR21 0024 Kinheim Seevank van 2022 naar 2021 | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0025 naar js 2022 | -590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0026 van js 2022 naar js 2021 | 170 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0027 Brug Vijfhuizen naar js 2022 | -450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0027 naar Rietbrug | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104 |
NJR21 0027 van Madeliefbrug | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
NJR21 0028 VRI Zeemanlaan etc | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0029 Bomen Parkln/Draverslaan naar js 2022 | -175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR0030 verv duiker Halfw naar js 2022 | -80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0031 Julianastraat naar js 2022 | -122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0033 Verh Kruisln/Fortweg van VOR2018 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 |
NJR21 0033 Verharding Kruisln/Fortweg naar 2021 | -750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0033 Verharding Park- /Draversln naar 2021 | -400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0033 Verh Kruisln/Fortweg naar VOR2021 | 0 | -146 | 0 | 0 | 0 | -146 |
NJR21 0033 Verh Berkenln etc naar VOR2021 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | -48 |
NJR21 0033 Verh Berkenln etc van VOR2018 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
NJR21 0041 van Oude Notweg H&S | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
NJR21 naar VOR2019 Hfdwg Oost LND | 0 | -420 | 0 | 0 | 0 | -420 |
NJR21 0034 Verharding GVVisch naar 2022 | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0034 Budget js 2022 naar js 2021 | 326 | -326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJ21 0035 van Verv brugbediening | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
NJR21 0035 Verv brugbediening naar js 2021 | 284 | -355 | 0 | 0 | 0 | -72 |
NJR21 0035 van HFD Schburgsingel voet/fietsbrug | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
NJR21 0035 naar NV Oosterdreef voet/fietsbrug | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 |
NJR21 0035 Spieringweg damwand naar js 2022 | -500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0036 Armaturen LED naar js 2022 | -175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0037 Beplanting van js 23 naar js 21 | 167 | 0 | -167 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0039 Aalsmeerderweg van js 2022 | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0039 Aalsmeerderweg van js 2022 (hfdwo) | 245 | -245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0040 hfdwo KW (20jr) | -300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0041 naar VOR20 Blankenstraat | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320 |
NJR21 0041 van VOR21 Verhardingen (PAX) | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
NJR21 0041 Verharding naar js 2022 | -500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0041 GRP2019 naar GRP2022 | -275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0043 VOR2018 Watergangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0044 VOR2021 OV Kabelnet | 322 | 0 | -322 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0102 Spaarndammerdijk vrijval | 0 | -975 | 0 | 0 | 0 | -975 |
Corr kostenplaats investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJR21 0144 Waterplan 2019 tm 2021 | -600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | -2.813 | 2.327 | -488 | 0 | 0 | -975 |
Economische zaken | ||||||
Inrichten Spoorzicht Noord OV armaturen en masten | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Doorschuiven budget riolering | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inrichten Spoorzicht Noord OV kabels en mvk's | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Inrichten Spoorzicht Noord groen | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Inrichten Spoorzicht-Noord riolering | 400 | 250 | 250 | 0 | 0 | 900 |
Inrichten Spoorzicht-Noord | -400 | -400 | -600 | 0 | 0 | -1.400 |
Inrichten Spoorzicht Noord verharding | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 300 |
Herstel beschoeiing Ringvaart | -330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Economische zaken | -380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht overhead | ||||||
Investeringen huisvesting | -281 | 0 | 0 | 0 | 0 | -281 |
Project gemeentelijke website | -475 | 0 | 0 | 0 | 0 | -475 |
Doorschuiven investering | -115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorschuiven investering | -350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorschuiven investering | -325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorschuiven investering | -3.015 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overboeken krediet tbv reserv.t. | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 |
doorschuiven investeringen FM | -1.086 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorschuiven investeringen FM | -110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Restant Budget River + | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Overhevelen restant budget River+ | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 |
Totaal Overzicht overhead | -5.832 | 5.001 | 0 | 0 | 0 | -831 |
Totaal Investeringsplan | -31.083 | 12.816 | -1.583 | 3.088 | 15.289 | -1.474 |