Bijlage 3: Investeringsplan 2021 - 2025
De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.
Tabel 36
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Bestuur, samenleving en publiekcontact | ||||||||||||||
Routine en vervangingsinvesteringen | ||||||||||||||
Paspomaat | M | 120 | 120 | 8 | 0 | 17 | 17 | 17 | ||||||
Totaal 0.2 Burgerzaken | 120 | 120 | 0 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
Totaal routine en vervangingsinvesteringen | 120 | 120 | 0 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
Totaal Bestuur, samenleving en publiekcontact | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Nieuwe Kom 3 panden aankopen | E | 6.360 | 1.360 | 5.000 | 27 | 127 | 127 | 127 | ||||||
Dorpshuis Marijke (renovatie) voorbkrt | E | 429 | 36 | 168 | 225 | 10 | 3 | 51 | 50 | 49 | ||||
Dorpshuis Marijke dekking subsidie SLS | E | -304 | -168 | -136 | 10 | -3 | -36 | -35 | -35 | |||||
Dorpshuis Marijke (renovatie) DAL | E | -75 | -75 | |||||||||||
Dorpshart Rijsenhout | E | 478 | 3 | 15 | 300 | 160 | 10 | 0 | 6 | 58 | 57 | |||
Dorpshart Rijsenhout | E | 72 | 72 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||
Dorpshuis Rijsenhout dekking subsidie SLS | E | -300 | -300 | 10 | 0 | 0 | -36 | -35 | ||||||
Dorpshuis Rijsenhout dekking reserve | E | -200 | -200 | |||||||||||
Hart van Zwanenburg dorpshuis | E | 1.155 | 855 | 300 | 40 | 17 | 52 | 52 | 51 | |||||
SLS subsidie Hart van ZWB Dorpshuis | E | -2.769 | -2.769 | 40 | 0 | -124 | -123 | -122 | ||||||
Dekking reserve DAL | E | -800 | -800 | |||||||||||
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | E | 4.046 | 39 | 2.230 | 1.845 | -68 | 0 | 0 | 0 | 44 | 76 | 101 | 100 | |
HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw | E | 9.977 | 1.301 | 7.341 | 1.335 | 40 | 147 | 423 | 418 | 413 | ||||
Kameleon ZWB west nieuwbouw | E | 4.316 | 464 | 341 | 352 | 1.487 | 1.487 | 186 | 40 | 7 | 14 | 44 | 176 | |
Kameleon ZWB west nieuwb. Kindopv. | E | 1.363 | 205 | 545 | 545 | 68 | 40 | 0 | 4 | 15 | 58 | |||
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw | E | 5.841 | 267 | 429 | 1.206 | 3.365 | 574 | 40 | 9 | 33 | 232 | 254 | ||
NV Linquenda renovatie | E | 1.503 | 208 | 0 | 275 | 1.021 | 20 | 0 | 4 | 4 | 10 | |||
NV Centrum | E | 7.630 | 1.072 | 0 | 1.401 | 5.157 | 40 | 0 | 212 | 18 | 46 | |||
Dik Trom nieuwbouw | E | 4.150 | 251 | 381 | 3.318 | 200 | 40 | 0 | 0 | 8 | 173 | |||
Jv Stolberg nieuwbouw | E | 4.620 | 197 | 79 | 348 | 3.779 | 217 | 40 | 2 | 9 | 84 | 204 | ||
Nassaupark nieuwbouw | E | 5.332 | 118 | 1 | 1.716 | 3.210 | 287 | 40 | 2 | 2 | 37 | 227 | ||
Nassaupark nieuwbouw voorb | E | 317 | 10 | 307 | 40 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||
Nassaupark grond | E | 484 | 484 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||
Zwanebloem renovatie | E | 1.924 | 96 | 50 | 571 | 1.107 | 99 | 20 | 2 | 3 | 14 | 127 | ||
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen | E | 4.028 | 711 | 1 | 3.315 | 40 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||
Lisserbroek nieuwbouw grond | E | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PI De Ster | E | 4.410 | 305 | 1 | 330 | 1.805 | 1.969 | 40 | 6 | 6 | 13 | 49 | ||
Praktijkschool De linie nieuwbouw | E | 25.162 | 457 | 2.089 | 8.562 | 12.877 | 1.176 | 40 | 42 | 213 | 471 | 1.123 | ||
Praktksch. Hfdvrt De linie nwbouw voorb | E | 1.088 | 754 | 53 | 210 | 50 | 21 | 40 | 1 | 5 | 6 | 34 | ||
Praktijkschool De linie grond | E | 1.482 | 1.482 | 0 | 30 | 30 | 30 | |||||||
Gymz. Hfdvrt De linie nwbouw voorb | E | 2.178 | 2.178 | 40 | 0 | 98 | 96 | 95 | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Sporthal Linconlpark (sportnota 2009) | E | 3.104 | 3.104 | 40 | 0 | 140 | 139 | 137 | ||||||
Sporthal Linconlpark nieuwbouw | E | 3.378 | 3.378 | 40 | 0 | 152 | 150 | 148 | ||||||
Dekking reserve DAL | -700 | -700 | ||||||||||||
Overige kosten Linconlpark Linie | E | 140 | 140 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Sporthal Linconlpark nieuwbouw grond | E | 454 | 454 | |||||||||||
HFD GVV Wereldwijs | E | 1.062 | 154 | 908 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
HFD Overbos | E | 451 | 451 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HFD Cruquius | E | 604 | 604 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Islamitische basisschool 1e inrichting/ leerpakket | E | 75 | 75 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||||
Plesmanschool (IHP) | E | 215 | 215 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 95.169 | 3.701 | 11.066 | 24.146 | 25.903 | 15.292 | 15.060 | 0 | 235 | 1.364 | 1.833 | 3.361 | ||
Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen | E | 6.673 | 99 | 435 | 2.803 | 3.003 | 334 | 40 | 0 | 9 | 65 | 125 | ||
Totaal 4.2 Primair onderwijs | 6.673 | 99 | 0 | 435 | 2.803 | 3.003 | 334 | 0 | 0 | 9 | 65 | 125 | ||
Cultuurgebouw gebouwbeheersysteem | E | 250 | 197 | 53 | 20 | 14 | 14 | 14 | 13 | |||||
Klimaat maatregelen Cultuurgebouw HFD | E | 645 | 255 | 200 | 190 | 20 | 4 | 40 | 39 | 39 | ||||
Oude Raadhuis (horeca) | E | 102 | 24 | 78 | 20 | 0 | 7 | 6 | 6 | |||||
Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Alg | E | 200 | 12 | 188 | 40 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||
Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Uitv | E | 1.086 | -168 | 80 | 360 | 814 | 40 | -3 | -2 | 5 | 49 | |||
Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie | 2.283 | 488 | 273 | 348 | 360 | 814 | 0 | 0 | 140 | 24 | 68 | 73 | 115 | |
Overname hockeyveld Spaarndam | E | 235 | 235 | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009) | E | 1.504 | 1.504 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 1.739 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 17 | 16 | 16 | 16 | |||
Cruquius museum aanvulling | E | 1.380 | 1.380 | 40 | 0 | 63 | 62 | 61 | ||||||
Fort bij Aalsmeer | E | 827 | 187 | 640 | 20 | 54 | 53 | 52 | 51 | |||||
Dekking provincie Noord Holland | E | -364 | -364 | 20 | -25 | -25 | -25 | -24 | ||||||
Totaal 5.5 Musea | 1.843 | 187 | 276 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 91 | 89 | 88 | ||
Aanleg Bos bij Abbenes | M | 610 | 610 | 50 | 0 | 24 | 24 | 24 | ||||||
Aanleg Bos bij Abbenes DAL reserve | M | -610 | -610 | |||||||||||
Geniepark 2e fase | M | 70 | 70 | |||||||||||
Herstel beschoeiing Ringvaart | E | 400 | 11 | 59 | 330 | 20 | 1 | 28 | 27 | 27 | ||||
Visie Ringdijk en Ringvaart | M | 671 | 71 | 600 | 20 | 1 | 47 | 47 | 46 | |||||
Visie Ringdijk en Ringvaart subsidie | M | -285 | -285 | 20 | 0 | -6 | -6 | -6 | ||||||
Visie Ringdijk en Ringvaart | M | 1.749 | 1.749 | 20 | 122 | 120 | 119 | 117 | ||||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.605 | 11 | 1.949 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 213 | 211 | 208 | ||
Groene As | M | 6.920 | 643 | 250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 2.127 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 2.127 | ||
Dekking Rijkswaterstaat | M | -335 | -335 | 0 | ||||||||||
Dekking reserve Mainport & Groen | M | -6.585 | -643 | -250 | -1.300 | -965 | -1.300 | -2.127 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -2.127 | ||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 114.357 | 4.525 | 16.029 | 28.799 | 28.998 | 19.109 | 16.897 | 0 | 473 | 1.837 | 2.388 | 4.013 | ||
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 114.357 | 4.525 | 16.029 | 28.799 | 28.998 | 19.109 | 16.897 | - | 473 | 1.837 | 2.388 | 4.013 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Mobiliteit | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. IKC | E | 213 | 5 | 15 | 193 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. ONS | E | 406 | 5 | 14 | 387 | 20 | 0 | 28 | 28 | 27 | ||||
Parkeerautomatiseringsapparatuur | E | 100 | 100 | 5 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||||||
Parkeren ontwikkellocatie Binnenweg HFD voorbr | E | 100 | 100 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Totaal 2.2 Parkeren | 819 | 10 | 229 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 27 | 70 | 69 | 68 | |
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 14.666 | 14.666 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Delta plan/Mobiliteit Fietsverbinding 2020 | M | 351 | 351 | 30 | 19 | 19 | 19 | 18 | ||||||
Delta plan Mobiliteit Fietsverb. Reserv DAL | M | -351 | -351 | |||||||||||
Delta/Mobl. 2020 Fietsverb. Knpt A4/A9 | M | 1.000 | 1.000 | 30 | 53 | 52 | 52 | 51 | ||||||
Delta/Mobl. Snelfietsroute H'dorp-Schiphol | M | 1.000 | 1.000 | 30 | 53 | 52 | 52 | 51 | ||||||
Delta/Mobl. Snelfietsroute dekking reserve | M | -2.000 | -2.000 | 30 | -40 | -40 | -40 | -40 | ||||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 10.249 | 1.022 | 227 | 1.000 | 8.000 | 30 | 20 | 25 | 45 | 547 | |||
HOV Soomr | M | 1.300 | 1.300 | 20 | 91 | 90 | 88 | 87 | ||||||
Delta plan Mobiliteit | M | -1.300 | -1.585 | 365 | -80 | 30 | -32 | -24 | -26 | -26 | ||||
Delta/Mobl. dekking reserve | M | 0 | 285 | -365 | 80 | 30 | 6 | -2 | 0 | 0 | ||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 13 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 287 | 287 | 30 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 624 | 624 | 30 | 0 | 33 | 33 | 33 | ||||||
Dekking RIH reserve | M | -25.751 | -14.578 | -1.322 | -851 | -1.000 | -8.000 | |||||||
Dekking KTB reserve | M | -88 | -88 | |||||||||||
Mobiliteit 2020 | M | 2.714 | 1.164 | 1.550 | 20 | 23 | 190 | 188 | 185 | |||||
Mobl 2020 UPMNetwork Sfety Indez | M | 675 | 675 | 20 | 48 | 47 | 46 | 45 | ||||||
Mobl 2022 Fietsverb. ontwikkellocaties | M | 100 | 100 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Mobl 2022 HFD Nrd AM-locatie Infra | M | 120 | 120 | 20 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Mobl 2022 kruispunt Rijnlrwg / Bnnbrkrwg | M | 500 | 500 | 20 | 0 | 35 | 35 | 34 | ||||||
Mobl 2022 Rotonde Sprln / Nrdelijke randwg | M | 50 | 50 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
dekking DAL Mobiliteit UPM 2022 | M | -520 | -520 | |||||||||||
Mobl. 2020 Herinr. R Kochlaan+K Onnesln | M | 646 | 646 | 20 | 0 | 45 | 44 | 44 | ||||||
Mobiliteit 2020 S106 fietspad | M | 300 | 300 | 20 | 0 | 21 | 21 | 20 | ||||||
Mobiliteit 2020 Fietsverb. Knpt A4/A9 | M | 1.000 | 1.000 | 20 | 0 | 70 | 69 | 68 | ||||||
Mobiliteit. Snelfietsroute H'dorp-Schiphol | M | 1.000 | 1.000 | 20 | 0 | 70 | 69 | 68 | ||||||
Mobl 2020 versnelling woningbouw | M | 3.455 | 75 | 605 | 2.775 | 20 | 2 | 14 | 242 | 239 | ||||
Mobl 20 Ftsnderdg N201 Cruq.brg | M | 200 | 200 | 20 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -3.655 | -3.655 | |||||||||||
Mobiliteit 2020 | M | -1 | 484 | -178 | -307 | 20 | 10 | 6 | 343 | 336 | ||||
Mobiliteit 2022 | M | 2.000 | 2.000 | 20 | 0 | 140 | 138 | 136 | ||||||
Mobiliteit 2022 | M | 2.400 | 2.400 | 20 | 0 | 0 | 168 | 166 | ||||||
Mobiliteit 2023 | M | 2.400 | 2.400 | 20 | 0 | 0 | 168 | 166 | ||||||
Fietsverbinding Knooppunt Badhoevedorp | M | 3.094 | 1.780 | 201 | 1.113 | 30 | 4 | 129 | 127 | 125 | ||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Fietsverbinding Knooppunt Badhoevedorp | M | 637 | 637 | 30 | 0 | 34 | 33 | 33 | ||||||
Bijdrage derden | M | -2.731 | -1.509 | 1 | -1.223 | 30 | 0 | -115 | -114 | -112 | ||||
Dekking Deltaplan. Ftsverb. Knppunt Bdhdorp | M | -1.000 | -308 | -692 | ||||||||||
Kleine investeringen Mobiliteit | M | 462 | 162 | 300 | 20 | 3 | 32 | 32 | 31 | |||||
Aanpassing infrastructuur Hoofddorp-Noord | M | 3.140 | 92 | 48 | 250 | 1.550 | 1.200 | 20 | 1 | 6 | 37 | 218 | ||
Dekk onderz. aanp. Infr.str.bijdrage uit ant.ovk | M | -1.640 | -140 | 0 | -750 | -750 | 20 | -3 | -3 | -18 | -115 | |||
Sloterbrug | E | 6.400 | 6.400 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sloterbrug krediet Deltaplan | E | 3.100 | 466 | 316 | 263 | 800 | 1.257 | 20 | 9 | 16 | 21 | 37 | ||
Brug Sloten | E | 375 | 631 | -256 | 20 | 14 | 13 | 13 | 13 | |||||
dekking VRA + gem.Amsterdam GH | E | -6.400 | -75 | -75 | -75 | -75 | -6.100 | 20 | -2 | -3 | -5 | -6 | ||
Dekking delta plan RIH | E | -3.100 | -3.100 | |||||||||||
Fanny Blankers Koenlaan | E | 225 | 225 | 10 | 28 | 27 | 27 | 26 | ||||||
Fanny Blankers Knln bijdr. Vervrsrg A'dam | E | -568 | -568 | 10 | -68 | -67 | -66 | -65 | ||||||
Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I vrb | E | 457 | 456 | 1 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 | |||||
Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I Subs | E | -317 | -317 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Verb. Ruimtelijke Kwaliteit N200 1e Tranche | E | 3.328 | 2.487 | 841 | 20 | 183 | 180 | 176 | 173 | |||||
Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein | E | 322 | 322 | 40 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein | E | 5.389 | 3.181 | 578 | 1.630 | 40 | 12 | 179 | 176 | 174 | ||||
Westelijke Ontsl. Sugar City Terrein Bijdr. | E | -5.841 | -3.150 | -900 | -1.791 | 40 | -18 | -200 | -197 | -194 | ||||
HOV Westtangent voorber krediet | E | 2.423 | 1.213 | 1.000 | 210 | 5 | 20 | 509 | 500 | 490 | ||||
HOV Westtng. dekk. Vervr. Real Estate/gm. A'dam | E | -2.423 | -2.423 | 5 | 0 | -533 | -524 | -514 | ||||||
Nieuwe bushaltes | E | 23 | 9 | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 18.738 | 4.564 | 3.625 | 6.116 | 4.800 | 1.175 | -1.544 | 0 | 491 | 1.121 | 2.058 | 2.628 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 19.557 | 4.574 | 3.855 | 6.696 | 4.800 | 1.175 | -1.544 | 0 | 518 | 1.191 | 2.127 | 2.696 | ||
Totaal Mobiliteit | 19.557 | 4.574 | 3.855 | 6.696 | 4.800 | 1.175 | -1.544 | 0 | 518 | 1.191 | 2.127 | 2.696 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid | M | 1.500 | 243 | 1.257 | 20 | 100 | 99 | 97 | 96 | |||||
Energietransitie | M | 165 | 165 | 10 | 20 | 20 | 20 | 19 | ||||||
Totaal 7.4 Milieubeheer | 1.665 | 243 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 119 | 117 | 115 | ||
Inrichten KomEtenPlein | M | 27 | 27 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Realisatie belevings-/moestuin | M | 200 | 175 | 25 | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 | |||||
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening | 227 | 175 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | 11 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 1.892 | 418 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 131 | 129 | 126 | ||
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | 1.892 | 418 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 131 | 129 | 126 | ||
Wonen | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Pand Etta Palmstraat | E | 214 | 24 | 190 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | |||||
Totaal 8.3 Wonen en bouwen | 214 | 24 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | |||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 214 | 24 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | |||
Totaal Wonen | 214 | - | 24 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 15 | 15 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
VOR 3 jaarplan 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Verharding | M | 775 | 508 | 267 | 20 | 44 | 44 | 43 | 42 | |||||
Lijnderdijk (inclusief trottoirs) Lijnden | M | 1.136 | 786 | 350 | 20 | 64 | 63 | 62 | 61 | |||||
Lijnderdijk dekking Hoogheemraadschap | M | -600 | -600 | 20 | -42 | -41 | -41 | -40 | ||||||
Kunstwerken | M | 110 | 110 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
Toolenburgerplas fiets en wandelpaden | M | 10 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
VOR 3 jaarplan 2019 | ||||||||||||||
Verharding | M | -308 | 17 | -326 | 20 | -7 | -7 | -7 | -7 | |||||
Verhardingen ged naar 2021/-22 | M | 326 | 326 | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | ||||||
Verharding Hoofdweg Oost LND | M | 220 | 220 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Verharding Hoofdweg Oost LND | M | 200 | 200 | 20 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||||
Verharding div. | M | 3.811 | 303 | 1.058 | 2.450 | 20 | 21 | 261 | 257 | 254 | ||||
Verharding B.v.Bruggenstr.e.a. | M | 41 | 41 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Verharding Dennenlaan ZWB | M | 1.564 | 562 | 1.002 | 20 | 98 | 96 | 95 | 93 | |||||
Groen Bomen | M | 370 | 166 | 204 | 50 | 3 | 14 | 14 | 14 | |||||
Bomen planten Noordrand NVP | M | -106 | -106 | 50 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||||
Kunstw/bew.brug.enz. | M | 285 | 100 | 185 | 30 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||
Kunstw/bew.bruggen/ brug Vijfhuizen | M | 1.200 | 94 | 231 | 875 | 30 | 5 | 62 | 61 | 61 | ||||
Kunstw/bew.bruggen/ brug Lisse | M | 581 | 65 | 66 | 450 | 30 | 1 | 29 | 29 | 29 | ||||
OV verlichting Spaarnebuiten | M | 69 | 69 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Openbare verlichting | M | 200 | 200 | 20 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||||
Openbare verlichting | M | 92 | 92 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
VRI | M | 266 | 70 | 196 | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | |||||
Watergangen | M | 93 | 93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Watergangen | M | 123 | 43 | 80 | 20 | 1 | 8 | 8 | 8 | |||||
ANWB Masten | M | 120 | 120 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
VOR jaarplan 2020 | ||||||||||||||
Verkeersregeling | M | 80 | 80 | 20 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||
Openb.verl Kabelnet en meetverdeelkasten | M | 358 | 358 | 55 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
Openb.verl. Armaturen voor | M | 1.500 | 36 | 1.289 | 175 | 20 | 26 | 104 | 103 | 101 | ||||
Openb.verl. Lichtmasten | M | 40 | 11 | 29 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Openb.verl. Tunnel-en kunst | M | 75 | 60 | 15 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Openb verl. Pilot solarverlichting | M | 30 | 4 | 26 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
Vervanging brugbediening LND en ZWB | M | 605 | 530 | 75 | 20 | 11 | 42 | 41 | 41 | |||||
Kunstw. verkeersbruggen | M | 254 | 254 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | ||||||
Kunstw.Schburgsingel vg-,fi | M | 50 | 28 | 22 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Kunstw. Oosterdreef voetg-/ | M | 207 | 28 | 179 | 10 | 25 | 24 | 24 | 23 | |||||
Kunstw. ZWH Spieringweg dam | M | 600 | 30 | 70 | 500 | 20 | 1 | 41 | 41 | 40 | ||||
Watergangen | M | 124 | 108 | 16 | 20 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||
Watergangen | M | 49 | 19 | 30 | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||
Bomen | M | 464 | 394 | 70 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
bomen vervangen | M | 545 | 370 | 175 | 50 | 7 | 22 | 22 | 21 | |||||
bomen vervangen | M | 85 | 85 | 50 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
bomen vervangen | M | 148 | 148 | 50 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||
beplanting | M | -52 | -52 | 25 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
beplanting | M | 70 | 70 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
HlmrseBos,Tburgsepl | M | 18 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Verbr.fietsbr.wtoegang Hlmr | M | 29 | 29 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sportvelden | M | 460 | 460 | 10 | 55 | 54 | 53 | 52 | ||||||
Dekking SPUK | M | -120 | -120 | 10 | -14 | -14 | -14 | -14 | ||||||
Atletiekbaan HFD | M | 200 | 200 | 10 | 24 | 24 | 23 | 23 | ||||||
Schiphol dijk: bijdr. HOV Sph-O | M | 290 | 290 | 20 | 0 | 21 | 21 | 20 | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Verhardingen | M | 321 | 321 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Verhardingen | M | 1.654 | 1.654 | 20 | 116 | 114 | 113 | 111 | ||||||
Verhardingen | M | 985 | 985 | 20 | 0 | 69 | 68 | 67 | ||||||
speelvoorzieningen | M | 73 | 73 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
begraafplaatsen | M | 150 | 110 | 41 | 20 | 2 | 11 | 11 | 11 | |||||
VOR jaarplan 2021 | ||||||||||||||
Openbare Verlichting | M | 568 | 568 | 55 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
Openbare Verlichting | M | 75 | 75 | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Openbare Verlichting | M | 322 | 322 | 55 | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 137 | 137 | 20 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 134 | 134 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 871 | 871 | 20 | 0 | 61 | 61 | 60 | ||||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 571 | 571 | 20 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||||||
Verhardingen | M | 710 | 1 | 709 | 20 | 49 | 48 | 48 | 47 | |||||
Verhardingen | M | 3.656 | 3.656 | 20 | 0 | 256 | 253 | 249 | ||||||
Verhardingen | M | 1.811 | 1.811 | 20 | 0 | 0 | 127 | 125 | ||||||
Watergangen | M | 149 | 149 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Watergangen | M | 162 | 162 | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Watergangen | M | 162 | 162 | 20 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||||
Sportvelden | M | 438 | 438 | 20 | 31 | 30 | 30 | 29 | ||||||
Sportvelden Spuk bijdrage | M | -230 | -230 | 20 | -16 | -15 | -15 | -15 | ||||||
Sportvelden | M | 438 | 438 | 20 | 0 | 31 | 30 | 30 | ||||||
Sportvelden | M | 438 | 438 | 20 | 0 | 0 | 31 | 30 | ||||||
Groen | M | 393 | 393 | 50 | 16 | 16 | 16 | 15 | ||||||
Groen | M | 393 | 393 | 50 | 0 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Groen | M | 393 | 393 | 50 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||||
Groen | M | 333 | 333 | 20 | 24 | 23 | 23 | 23 | ||||||
Groen | M | 167 | 167 | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Recreatiegebieden | M | 138 | 138 | 20 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||
Speelvoorzieningen | M | 214 | 214 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Speelvoorzieningen | M | 214 | 214 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Speelvoorzieningen | M | 214 | 214 | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||
VRI | M | 145 | 45 | 100 | 20 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||
Begraafplaatsen | M | 50 | 17 | 17 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
Begraafplaatsen | M | 50 | 17 | 17 | 17 | 25 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
Begraafplaatsen | M | 84 | 28 | 28 | 28 | 20 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
VOR jaarplan 2022 | ||||||||||||||
Verkeersregelinstallaties | M | 83 | 83 | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Verkeersregelinstallaties | M | 83 | 83 | 20 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
Verkeersregelinstallaties | M | 83 | 83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
Openbare Verlichting | M | 498 | 498 | 20 | 0 | 35 | 34 | 34 | ||||||
Openbare Verlichting | M | 323 | 323 | 55 | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Openbare Verlichting | M | 538 | 538 | 20 | 0 | 0 | 38 | 37 | ||||||
Openbare Verlichting | M | 283 | 283 | 55 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||||
Openbare Verlichting | M | 538 | 538 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||
Openbare Verlichting | M | 283 | 283 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
Kunstwerken 10 jaar | M | 157 | 157 | 10 | 0 | 19 | 19 | 19 | ||||||
Kunstwerken 20 jaar | M | 540 | 540 | 20 | 0 | 38 | 37 | 37 | ||||||
Kunstwerken 30 jaar | M | 180 | 180 | 30 | 0 | 10 | 9 | 9 | ||||||
Kunstwerken 20 jaar | M | 697 | 697 | 20 | 0 | 0 | 49 | 48 | ||||||
Kunstwerken 30 jaar | M | 180 | 180 | 30 | 0 | 0 | 10 | 9 | ||||||
Kunstwerken 20 jaar | M | 762 | 762 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||||||
Kunstwerken 30 jaar | M | 115 | 115 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Verhardingen | M | 2.265 | 2.265 | 20 | 0 | 158 | 156 | 154 | ||||||
Verhardingen | M | 2.265 | 2.265 | 20 | 0 | 0 | 158 | 156 | ||||||
Verhardingen | M | 2.265 | 2.265 | 20 | 0 | 0 | 0 | 158 | ||||||
Watergangen | M | 167 | 167 | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Watergangen | M | 167 | 167 | 20 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||||
Watergangen | M | 167 | 167 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
SPUK Bijdrage | M | -66 | -66 | 20 | 0 | -4 | -4 | -4 | ||||||
SPUK Bijdrage | M | -66 | -66 | 20 | 0 | 0 | -4 | -4 | ||||||
SPUK Bijdrage | M | -66 | -66 | 20 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||||||
Sportvelden | M | 379 | 379 | 10 | 0 | 46 | 45 | 44 | ||||||
Sportvelden | M | 379 | 379 | 10 | 0 | 0 | 46 | 45 | ||||||
Sportvelden | M | 379 | 379 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||||
Begraafplaatsen | M | 59 | 59 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Begraafplaatsen | M | 59 | 59 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
Begraafplaatsen | M | 50 | 50 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
Begraafplaatsen | M | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Groen bomen | M | 481 | 481 | 50 | 0 | 20 | 19 | 19 | ||||||
Groen beplanting | M | 70 | 70 | 25 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Groen bomen | M | 481 | 481 | 50 | 0 | 0 | 20 | 19 | ||||||
Groen beplanting | M | 70 | 70 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
Groen bomen | M | 481 | 481 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
Groen beplanting | M | 70 | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Speelvoorzieningen | M | 400 | 400 | 10 | 0 | 48 | 47 | 46 | ||||||
Speelvoorzieningen | M | 400 | 400 | 10 | 0 | 0 | 48 | 47 | ||||||
Speelvoorzieningen | M | 400 | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | ||||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | ||||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VOR 2024 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | ||||||
VOR 2024 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Renovatie Lageweg | M | 158 | 158 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
Oranje Nassaustraat | M | 1.170 | 110 | 60 | 1.000 | 20 | 1 | 79 | 78 | 77 | ||||
Oranje Nassaustraat dekking resv | M | -1.170 | -1.170 | |||||||||||
Inrichting Spoorzicht-Noord | M | 1.400 | 350 | 450 | 600 | 38 | 7 | 16 | 65 | 64 | ||||
Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie | M | -380 | -380 | 38 | 0 | 0 | -18 | -17 | ||||||
Inrichting Spoorzicht-Noord DAL reserve | M | -1.020 | -1.020 | 38 | ||||||||||
30 km Spaarndam HenS | M | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
Openbare verlichting HenS | M | 65 | 65 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Renov. Verhrd. Spaarndammerdijk | M | 4.125 | 189 | 411 | 3.525 | 20 | 8 | 285 | 281 | 276 | ||||
Dekk. resv. afschr.lsten (opbr ENECO) | M | -2.568 | 0 | -2.568 | ||||||||||
Wgnbehpl H&S Groenewg inlaagpldr Noorderwg | M | 1.335 | 1.155 | 100 | 80 | 20 | 2 | 71 | 69 | 68 | ||||
Dekking reserve afschr.lasten | M | -1.419 | -22 | -897 | -500 | |||||||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 76.101 | 4.943 | 12.922 | 19.315 | 13.465 | 15.620 | 9.836 | 0 | 851 | 2.729 | 3.723 | 4.776 | ||
Badhoevedorp Voorzieningen Gebied MPG | M | 2.860 | 1.471 | 300 | 800 | 289 | 35 | 6 | 22 | 110 | 108 | |||
Dekking grondzaken 2016 | M | -130 | -130 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dekking grondzaken 2017 | M | -3.030 | -149 | -2.881 | 35 | |||||||||
Materieel Sport en Recreatie | M | 79 | 79 | 5 | 18 | 17 | 17 | 17 | ||||||
Materieel Sport en Recreatie | M | 55 | 55 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Materieel Sport en Recreatie | M | 50 | 50 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||
Stadspark Hoofddorp centrum | M | 4.177 | 429 | 230 | 800 | 2.010 | 708 | 20 | 5 | 21 | 61 | 284 | ||
Stadspark Hoofddorp centrum | M | 443 | 0 | 243 | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Dekk. antrre overeenkomst Hyde Park | M | -2.580 | -317 | 0 | -2.263 | 0 | 20 | 0 | -174 | -172 | -169 | |||
Dekking vanuit grex Raadhuisplein e.o, | M | -1.300 | -1.100 | -200 | 20 | 0 | 0 | -22 | -26 | |||||
HMR PARK21 Groot Vennep Inv | M | 11.353 | 1.355 | 3.201 | 1.000 | 2.932 | 2.866 | 64 | 84 | 143 | 200 | |||
HMR PARK21 Groot Vnnp Inv dekk. derde | M | -11.353 | -1.355 | -3.201 | -1.000 | -2.932 | -2.866 | -64 | -84 | -143 | -200 | |||
HMR PARK21 Flumen Investering | M | 2.435 | 201 | 452 | 50 | 1.732 | 9 | 10 | 45 | 45 | ||||
HMR PARK21 Flumen Inv. dekk. derde | M | -2.435 | -201 | -452 | -50 | -1.732 | -9 | -10 | -45 | -45 | ||||
Inrichting Vliegerweide Venneperhout | M | 793 | 19 | 15 | 759 | 20 | 0 | 55 | 55 | 54 | ||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 1.417 | 1.323 | -2.257 | 151 | 1.249 | 751 | 200 | 0 | 29 | -51 | 64 | 288 | ||
GRP 2017 riool vervangen | E | 496 | 69 | 427 | 60 | 17 | 16 | 16 | 16 | |||||
GRP 2021 riool vervangen | E | 2.037 | 1.762 | 275 | 60 | 35 | 75 | 74 | 73 | |||||
GRP 2022 riool vervangen | E | 2.053 | 2.053 | 60 | 0 | 75 | 74 | 74 | ||||||
GRP 2023 riool vervangen | E | 2.053 | 2.053 | 60 | 0 | 0 | 75 | 74 | ||||||
Waterplan (duurzaamheid) | E | 467 | 229 | 238 | 60 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||
GRP 2017 waterplan | E | 1.623 | 1.623 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | ||||||
Waterplan Badh. | E | 250 | 170 | 80 | 60 | 3 | 9 | 9 | 9 | |||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 684 | 60 | 24 | 600 | 60 | 0 | 23 | 23 | 23 | ||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 1.000 | 1.000 | 60 | 37 | 37 | 36 | 36 | ||||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 500 | 500 | 60 | 0 | 18 | 18 | 18 | ||||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 2.000 | 2.000 | 60 | 0 | 0 | 73 | 72 | ||||||
Afkoppelingprogramma Spaarndam HenS | E | 3.155 | 11 | 790 | 2.354 | 60 | 0 | 16 | 116 | 115 | ||||
Drukriolering E/M HenS | E | 122 | 111 | 11 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Drukriolering E/M HenS | E | 61 | 61 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Vervanging riolering Oranje Nassaustraat | E | 1.140 | 12 | 50 | 53 | 1.025 | 60 | 1 | 2 | 42 | 41 | |||
Totaal 7.2 Riolering | 17.641 | 481 | 5.377 | 4.351 | 7.432 | 0 | 0 | 0 | 169 | 347 | 630 | 625 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 95.159 | 6.747 | 16.042 | 23.817 | 22.146 | 16.371 | 10.036 | 0 | 1.049 | 3.025 | 4.417 | 5.689 | ||
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 95.159 | 6.747 | 16.042 | 23.817 | 22.146 | 16.371 | 10.036 | 0 | 1.049 | 3.025 | 4.417 | 5.689 | ||
Overzicht overhead | ||||||||||||||
Informatievoorziening en automatisering | ||||||||||||||
Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden | E | 532 | 182 | 350 | 5 | 4 | 117 | 115 | 112 | |||||
Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden | E | 1.000 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 220 | ||||||
App. Skype for Business, Anywhere | E | 558 | 558 | 3 | 0 | 197 | 193 | 190 | ||||||
Netwerkapparatuur Datacenter | E | 421 | 421 | 5 | 0 | 0 | 92 | 91 | ||||||
Datacenter apparatuur | E | 1.242 | 1.242 | 5 | 0 | 0 | 273 | 268 | ||||||
Telefonie raadsleden | E | 20 | 20 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Hardware raadsleden | E | 80 | 80 | 4 | 0 | 0 | 22 | 21 | ||||||
ICT Raadszaal | E | 116 | 1 | 115 | 3 | 0 | 41 | 41 | 40 | |||||
ICT Raadzaal en Heijezaal | E | 315 | 315 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||||||
Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 3.235 | 220 | 3.015 | 4 | 4 | 874 | 858 | 841 | |||||
Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 125 | 125 | 4 | 0 | 34 | 33 | 32 | ||||||
Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 125 | 125 | 4 | 0 | 0 | 34 | 33 | ||||||
Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 715 | 715 | 4 | 0 | 0 | 0 | 193 | ||||||
Datacenter Oude Meer (Twin) | E | 1.100 | 1.100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 389 | ||||||
Internet Website 2017 KCC | E | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Informatiebeveiliging | E | 250 | 250 | 3 | 0 | 88 | 86 | 85 | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Vervangen BAG software | E | 92 | 92 | 5 | 20 | 19 | 19 | 19 | ||||||
Vervanging software 2020 | E | 186 | 186 | 5 | 41 | 40 | 39 | 39 | ||||||
Vervanging software 2021 | E | 325 | 0 | 325 | 5 | 0 | 72 | 70 | 69 | |||||
Vervanging software 2022 | E | 85 | 85 | 5 | 0 | 19 | 18 | 18 | ||||||
Vervanging software 2023 | E | 85 | 85 | 5 | 0 | 0 | 19 | 18 | ||||||
Vervanging software 2024 | E | 85 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||
DDV Sociaal Domein | E | 50 | 50 | 5 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||||
Digitale dienstverlening 2022 | E | 600 | 600 | 5 | 0 | 132 | 130 | 127 | ||||||
Digitale dienstverlening 2023 | E | 600 | 600 | 5 | 0 | 0 | 132 | 130 | ||||||
IT-strategie digitale dienstverlening | E | 600 | 600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 | ||||||
Digitale dienstverlening 2025 | E | 600 | 600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
IT-strategie digitale dienstverlening 2021 | E | 835 | 835 | 5 | 184 | 180 | 177 | 174 | ||||||
Servicecentrum Nieuw-Vennep | E | 307 | 103 | 204 | 5 | 0 | 65 | 64 | 63 | |||||
Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg | E | 108 | 21 | 87 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
0.4 Overhead ICT | 14.417 | 149 | 1.566 | 5.734 | 2.553 | 3.815 | 600 | 0 | 264 | 1.903 | 2.440 | 3.432 | ||
Facilitaire zaken en huisvesting | ||||||||||||||
Tijdelijke huisv Beukenhorst Zuid | E | 1.772 | 1.073 | 699 | 4 | 21 | 478 | 470 | 461 | |||||
Tijdelijke huisv Beukenhorst Zuid | E | 227 | 227 | 3 | 0 | 81 | 79 | 78 | ||||||
Tijdelijke huisv Polderlanden | E | 330 | 330 | 4 | 90 | 88 | 86 | 85 | ||||||
Tijdelijke huisv. Gem.kantoor voorber. | E | 228 | 228 | |||||||||||
Inrichting Gem.kantoor dekken Alg resv. | E | -228 | -228 | |||||||||||
0.4 Overhead FM Tijdelijk | 2.329 | 0 | 1.403 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 647 | 635 | 624 | ||
Huis v HLMRMeer sloopkosten | E | 782 | 14 | 68 | 700 | 0 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||
Nieuwe raadhuis voorb. | E | 7.596 | 1.151 | 2.166 | 4.276 | 1 | 1 | 1 | 40 | 43 | 129 | 129 | 129 | |
Inrichting Raadhuis voorb | E | 17 | 17 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nieuwe raadhuis | E | 48.734 | -1.173 | -1.796 | 7.110 | 17.940 | 26.653 | 40 | -23 | -59 | 83 | 442 | ||
Werkhuis (proceskosten) | E | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
reeds afgeschreven | E | -700 | -700 | |||||||||||
0.4 Overhead FM Raadhuis | 57.129 | 1.182 | 1.061 | 3.180 | 7.111 | 17.941 | 26.654 | 0 | 21 | 85 | 227 | 586 | ||
Keukenapparatuur 2019 | E | 110 | 110 | 5 | 0 | 24 | 24 | 23 | ||||||
Verv. werkplekken 2019 | E | 91 | 10 | 81 | 7 | 0 | 15 | 15 | 14 | |||||
Verv. werkplekken 2020 | E | 100 | 100 | 7 | 0 | 16 | 16 | 15 | ||||||
Verv. werkplekken 2021 | E | 150 | 150 | 7 | 24 | 24 | 23 | 23 | ||||||
Verv. meubilair verrgaderz.2019 | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Verv. meubilair verrgaderz.2019 | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||
Verv. meubilair verrgaderz.2020 | E | 200 | 10 | 190 | 10 | 0 | 24 | 23 | 23 | |||||
Verv audioservice vergaderzalen 2017 | E | 40 | 40 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Verv. meubilair verrgaderz.2021 | E | 176 | 176 | 10 | 0 | 22 | 21 | 21 | ||||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020 | E | 250 | 12 | 238 | 10 | 0 | 30 | 29 | 29 | |||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020 | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020 | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2021 | E | 70 | 70 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Huisvesting/onderhoud FM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Huisvesting Raadhuis (bestaande) | E | 199 | 176 | 23 | 5 | 40 | 40 | 39 | 38 | |||||
0.4 Overhead FM | 1.786 | 198 | 183 | 1.205 | 200 | 0 | 0 | 0 | 64 | 232 | 251 | 247 | ||
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen | 75.661 | 1.529 | 4.213 | 11.045 | 9.864 | 21.756 | 27.254 | 0 | 460 | 2.867 | 3.553 | 4.889 | ||
Totaal Overzicht overhead | 75.661 | 1.529 | 4.213 | 11.045 | 9.864 | 21.756 | 27.254 | 0 | 460 | 2.867 | 3.553 | 4.889 | ||
Totaal Investeringsplan | 306.959 | 17.793 | 41.637 | 70.667 | 65.808 | 58.411 | 52.644 | 0 | 2.633 | 9.083 | 12.646 | 17.445 | ||