Bijlage 3: Investeringsplan 2023 - 2027
De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Dorpshart Rijsenhout | E | 21 | 21 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
ZWB HvZ Dorpshuis | E | 170 | 170 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
ZWB HvZ Dorpshuis subsidies SLS | E | -2.769 | -2.769 | 40 | -124 | -123 | -122 | -120 | |||||
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -2.578 | 0 | -2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115 | -114 | -113 | -111 | ||
HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw | E | 674 | 674 | 40 | 30 | 30 | 30 | 29 | |||||
ZW Zwanenburg West | E | 4.906 | 947 | 783 | 2.029 | 1.147 | 40 | 16 | 56 | 202 | 200 | ||
ZW Kameleon Uitbreiding | E | 3.145 | 479 | 1.929 | 737 | 40 | 10 | 48 | 142 | 140 | |||
ZW Zwanenburg Oost | E | 8.784 | 276 | 703 | 1 | 7.366 | 440 | 40 | 0 | 14 | 14 | 161 | |
NV Linquenda | E | 313 | 193 | 120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Antonuis, Mozaiek en de Boog | E | 19.839 | 1.671 | 1 | 18.167 | 40 | 0 | 0 | 33 | 33 | |||
HFD NO Dik Trom | E | 6.356 | 294 | 508 | 2 | 5.235 | 318 | 40 | 0 | 10 | 10 | 115 | |
HFD NO Dik Trom | E | 1.800 | 144 | 1 | 1.565 | 90 | 40 | 0 | 3 | 3 | 34 | ||
HFD NO Klimop | E | 15.468 | 15.468 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HFD NO J. v. Stolberg | E | 6.672 | 252 | 195 | 2.802 | 3.424 | 40 | 4 | 60 | 295 | 292 | ||
HFD Toolenburg Nassaupark | E | 10.912 | 10 | 872 | 549 | 9.483 | -2 | 40 | 17 | 28 | 218 | 491 | |
HFD Nassaupark grond | E | 545 | 545 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | |||||
ZW Zwanebloem | E | 2.427 | 12 | 195 | 1 | 2.098 | 121 | 20 | 0 | 4 | 4 | 46 | |
Scholen Lisserbroek | E | 1.754 | 1.079 | 675 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
Grond scholen Lisserbroek | E | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
HFD PI De Ster | E | 5.300 | 424 | 4.611 | 265 | 40 | 0 | 0 | 8 | 101 | |||
HFD VO De Linie | E | 26.754 | 1.354 | 9.110 | 16.290 | 40 | 182 | 1.177 | 1.164 | 1.150 | |||
HFD VO De Linie | E | 3.096 | 2.052 | 1.044 | 40 | 41 | 139 | 137 | 136 | ||||
Hoofdvaart De Linie grond | E | 1.482 | 1.482 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
Hoofdvaart-Linie overige kosten | E | 140 | 140 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
HFD Lincolnpark Sporthal | E | 10.553 | 122 | -353 | 5.278 | 5.506 | 40 | -7 | 98 | 473 | 467 | ||
HFD Lincolnpark Sporthal grond | E | 454 | 454 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
HFD Lincolnpark Sporthal Resv. DAL | -700 | -700 | |||||||||||
HFD GVV Wereldwijs | E | 336 | 206 | 1 | 129 | 40 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
HFD PAX Caleidoscoop | E | 2.048 | 2.048 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HFD Overbos Bosbouwers | E | 375 | 231 | 144 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
De Bosrank renovatie | E | 1.929 | 1.929 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
De Regenboog renovatie | E | 1.962 | 1.962 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Scholen Cruquius | E | 13.774 | 13.774 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Post van Kraaienhof grond | E | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Renovatie Het Palet | E | 387 | 238 | 149 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Adolbertusschool uitbreiding | E | 541 | 42 | 472 | 27 | 20 | 9 | 37 | 36 | 36 | |||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||||||||
Montessorischool renovatie | E | 3.188 | 3.188 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BHD Plesmanschool | E | 3.297 | 5 | 3.292 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
De Regenboog uitbreiding | E | 737 | 737 | 40 | 0 | 33 | 32 | 32 | |||||
Westwijs nieuwbouw | E | 6.053 | 485 | 1 | 5.264 | 303 | 40 | 0 | 10 | 10 | 115 | ||
HW Halfweg | E | 6.674 | 115 | 49 | 371 | 1 | 5.804 | 334 | 40 | 1 | 8 | 8 | 125 |
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 173.376 | 3.429 | 16.409 | 33.635 | 21.902 | 34.384 | 63.617 | 349 | 1.812 | 2.880 | 3.814 | ||
accupack tijd.hv.v.d.Berghlaan | E | 104 | 104 | 8 | 15 | 15 | 15 | 14 | |||||
NVP Pionier Bovenwijks | E | 2.300 | 2.300 | 20 | 0 | 0 | 0 | 161 | |||||
NVP Pionier Bovenwijks ink Rijk | E | -1.150 | -1.150 | 20 | 0 | 0 | 0 | -81 | |||||
NVP Pionier Bovenwijks Resv. DAL RIH | E | -1.150 | -1.150 | ||||||||||
Tijdelijke huisvesting scholen | E | 191 | 191 | 10 | 23 | 22 | 22 | 22 | |||||
Tijdelijke huisvesting scholen | E | 2.907 | 1.457 | 1.450 | 10 | 29 | 349 | 343 | 338 | ||||
Tijdelijke huisvesting scholen | E | 9.493 | 0 | 9.493 | 10 | 0 | 1.139 | 1.120 | 1.101 | ||||
Tijdelijke onderw.huisv nieuwk | E | 1.000 | 1.000 | 10 | 120 | 118 | 116 | 114 | |||||
Tijdelijke onderw.huisv nieuwk kap.overd | E | -928 | -928 | 20 | -65 | -64 | -63 | -62 | |||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 12.767 | 1.824 | 10.943 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1.579 | 1.553 | 1.607 | |||
Cultuurgebouw Klimaatinstall. | E | 644 | 576 | 30 | 38 | 20 | 1 | 33 | 33 | 32 | |||
Oude Raadhuis (horeca) | E | 102 | 24 | 78 | 20 | 0 | 7 | 6 | 6 | ||||
NVP Pier K park.terrein - Alg. | E | 92 | 24 | 68 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
NVP Pier K park.terrein - Uitv | E | 1.194 | 380 | 814 | 40 | 8 | 54 | 53 | 53 | ||||
Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie | 2.032 | 624 | 478 | 930 | 0 | 0 | 0 | 120 | 12 | 97 | 95 | 94 | |
Kunstgrasveld SV Hoofddorp | E | 562 | 562 | 10 | 0 | 67 | 66 | 65 | |||||
Binnensport 2 zaaldelen | E | 2.104 | 2.104 | 40 | 0 | 0 | 95 | 94 | |||||
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 2.666 | 0 | 562 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 67 | 161 | 159 | |||
Cruquius museum kapt.overd | E | 2.300 | 2.300 | 40 | 0 | 103 | 102 | 101 | |||||
Renovatie Fort Aalsmeer | E | 351 | 351 | 20 | 25 | 25 | 24 | 24 | |||||
Renovatie Fort Aalsmeer Dekking Noord holland | E | -364 | -364 | 20 | 0 | -25 | -25 | -25 | |||||
Totaal 5.5 Musea | 2.286 | 351 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 25 | 103 | 101 | 100 | |||
Verhuizing Bibliotheek NV | E | 3.769 | 60 | 190 | 1 | 3.518 | 40 | 1 | 5 | 5 | 169 | ||
Totaal 5.6 Media | 3.769 | 60 | 190 | 1 | 3.518 | 0 | 1 | 5 | 5 | 169 | |||
Aanleg Bos bij Abbenes | M | 610 | 70 | 540 | 50 | 1 | 24 | 24 | 24 | ||||
Aanleg Bos bij Abbenes Resv. DAL | M | -610 | -610 | 0 | |||||||||
Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek | M | 1.721 | 1.721 | 50 | 0 | 68 | 68 | 67 | |||||
Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek Dekking Prov. | M | -516 | -516 | 50 | 0 | -20 | -20 | -20 | |||||
Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek Resv. DAL | M | -1.205 | -1.205 | ||||||||||
Groene Carre HFD-Noord | M | 2.100 | 2.100 | 50 | 0 | 84 | 83 | 82 | |||||
Groene Carre HFD-Noord Dekking Prov. | M | -630 | -630 | 50 | 0 | -26 | -25 | -25 | |||||
Groene Carre HFD-Noord DAL resv | M | -1.470 | -1.470 | ||||||||||
Groenzone Zwanenburg west | M | 600 | 600 | 50 | 0 | 24 | 24 | 24 | |||||
Groenzone Zwanenburg west Dekking Prov. | M | -180 | -180 | 50 | 0 | -8 | -8 | -7 | |||||
Groenzone Zwanenburg west Resv. DAL | M | -420 | -420 | ||||||||||
Herstel beschoeiing Ringvaart | E | 359 | 359 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MB.Ringdijk en Ringvaart en vervolg Badhoevedorp | M | 1.000 | 200 | 800 | 20 | 4 | 70 | 69 | 68 | ||||
Vervangen materieel onderhoud | M | 140 | 140 | 8 | 0 | 21 | 20 | 20 | |||||
HMR Ringdijk/vaart-Algemeen | M | 755 | 450 | 305 | 20 | 9 | 53 | 52 | 52 | ||||
HMR Ringdijk/vaart-Algemeen dekking | M | -187 | -62 | -125 | 20 | -1 | -13 | -13 | -12 | ||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.067 | 359 | 658 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 13 | 277 | 274 | 273 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||||||||
BHD Groene As+grond | M | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BHD Groene As | M | 7.393 | 965 | 850 | 1.226 | 2.079 | 1.559 | 714 | 598 | 1.777 | 1.290 | 715 | |
BHD Groene As Dekking Rijkswaterstaat | M | -335 | -335 | 0 | -7 | -7 | -7 | ||||||
BHD Groene As Resv Mainport & Groen | M | -6.554 | -965 | -789 | -597 | -2.000 | -1.500 | -703 | -597 | -1.756 | -1.270 | -689 | |
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 1.604 | 1.100 | 61 | 294 | 79 | 59 | 11 | 1 | 14 | 13 | 19 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 197.989 | 5.533 | 17.242 | 49.539 | 24.086 | 37.961 | 63.628 | 408 | 3.840 | 4.969 | 6.124 | ||
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 197.989 | 5.533 | 17.242 | 49.539 | 24.086 | 37.961 | 63.628 | 408 | 3.840 | 4.969 | 6.124 | ||
Mobiliteit | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
HFD Warmte- en koude opslag | E | 150 | 150 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Totaal 2.2 Parkeren | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Deltaplan Bereikb.Alg.Vakd.OR | M | 47 | 47 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Deltaplan Bereikb.Alg.Vakd.OR Resv. DAL RIH | M | -223 | -223 | ||||||||||
Proj.Deltapl.RED uren niet RED | M | 59 | 59 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Proj.Deltapl.RED Resv DAL RIH | M | -130 | -130 | ||||||||||
HFD Nieuwe Bennebroekerweg | M | 11.553 | 358 | 1.124 | 8.636 | 800 | 635 | 30 | 22 | 195 | 211 | 609 | |
HFD Nieuwe Bennebroekerweg Rerv DAL RIH | M | -9.240 | 0 | -8.440 | -800 | ||||||||
HFD Nieuwe Bennebroekerweg bijdrage Verv.reg A'dam | M | -466 | -333 | -132 | 30 | -7 | -25 | -25 | -25 | ||||
HFD Nieuwe Bennebr weg bijdrage Prov NH | M | -1.216 | -251 | -662 | -304 | 30 | -13 | -60 | -59 | -59 | |||
RIH spieringw.N201 | M | 300 | 100 | 200 | 20 | 2 | 21 | 21 | 20 | ||||
RIH spieringw.N201 Resv DAL RIH | M | -300 | -300 | 0 | |||||||||
RIH Maatrgln uit VSP | M | 200 | 30 | 170 | 20 | 1 | 14 | 14 | 14 | ||||
RIH Maatrgln uit VSP Resv. DAL RIH | M | -200 | -200 | 0 | |||||||||
DHK Snelfietspad De Hoek-A4 | M | 5.670 | 232 | 1.000 | 4.138 | 300 | 20 | 20 | 103 | 392 | 386 | ||
DHK Snelfietspad De Hoek-A4 | M | 531 | 530 | 1 | 20 | 27 | 26 | 26 | 25 | ||||
DHK Snelfietspad De Hoek-A4 Resv DAL RIH | M | -1.000 | -1.000 | ||||||||||
DHK Snelfietspad De Hoek-A4 Resv DAL grond en B&O | M | -175 | -175 | ||||||||||
GHK Snelfietspad De Hoek dekking Verv.regio Adam | M | -2.840 | -2.131 | -709 | 30 | -43 | -152 | -150 | -148 | ||||
HOV SchipholOost OudeMeer Rijk | M | 1.300 | 21 | 30 | 50 | 400 | 400 | 399 | 10 | 1 | 2 | 10 | 18 |
HOV SchipholOost OudeMeer Rijk Resv DAL RIH | M | -1.300 | 0 | -1.300 | |||||||||
Uitvoeringsprogr. Mobiliteit | M | 353 | 202 | 151 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | ||||
Uitvoeringsprogr. Mobiliteit | M | 4.000 | 4.000 | 20 | 0 | 280 | 276 | 272 | |||||
Uitvoeringsprogr. Mobiliteit | M | 4.000 | 4.000 | 20 | 0 | 0 | 280 | 276 | |||||
Uitvoeringsprogr. Mobiliteit | M | 4.000 | 4.000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 280 | |||||
BHD Herinr.Kochstr/K.Onneslaan | M | 800 | 75 | 50 | 675 | 10 | 1 | 94 | 93 | 91 | |||
Afwaarderen Schipholweg BHD | M | 959 | 719 | 240 | 20 | 53 | 52 | 51 | 50 | ||||
Afwaarderen Schipholweg BHD Resv DAL | M | -240 | -240 | 20 | |||||||||
Afwaarderen Schipholweg BHD | M | -86 | -85 | -1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BHD Doortrekken S106 | M | 625 | 1 | 200 | 424 | 20 | 4 | 43 | 43 | 42 | |||
MB.Fietsverbindingen ontwikkellocaties | M | 105 | 0 | 105 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2021 | M | 50 | 1 | 49 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2022 | M | 50 | 50 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Mobiliteit | |||||||||||||
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2023 | M | 100 | 100 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
MB Aanp. kp Rijnl.weg/Bennebr.weg | M | 565 | 515 | 50 | 20 | 0 | 29 | 28 | 28 | ||||
MB.HOVASZ | M | 125 | 125 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
MB HOVASZ Kapitaaloverdr.Provincie | M | -277 | -277 | 20 | -20 | -19 | -19 | -19 | |||||
MB.Toegankelijke bushaltes | M | 100 | 100 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
MB.Verkeersmonitoring | M | 45 | 0 | 3 | 42 | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
MB Werk met werk 50km. obv N.S.I. | M | 1.338 | 6 | 1 | 1.331 | 20 | 0 | 0 | 94 | 92 | |||
MB Kleine verkeersveiligh.maatr22 | M | 200 | 60 | 140 | 20 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||
MB Kleine verkeersveiligh.maatr23 | M | 200 | 200 | 20 | 14 | 14 | 14 | 13 | |||||
MB.P+R Nieuw Vennep | M | 1.800 | 300 | 1.500 | 20 | 6 | 126 | 124 | 122 | ||||
Verkeersveiligh.Zwaansh/Beinsd | M | 400 | 7 | 393 | 20 | 0 | 28 | 28 | 27 | ||||
Kruiswegcorridor 2040 | M | 250 | 0 | 250 | 20 | 0 | 18 | 18 | 17 | ||||
Fietsparkeren bij R-net | M | 50 | 0 | 50 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
Aalsmeerderweg / Beachavenue | M | 313 | 16 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 |
Aalsmeerderweg Beachavenue Resv. DAL RIH | M | -241 | -241 | ||||||||||
Werk met werk 30km inricht.'22 | M | 750 | 150 | 300 | 300 | 20 | 3 | 9 | 53 | 52 | |||
Werk met werk 30km inricht.'23 | M | 800 | 800 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||||
Kleine verkeersveiligh.maatr21 | M | 421 | 391 | 30 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | ||||
reserve dekking DAL RIH | M | -321 | -321 | ||||||||||
Beleidsmat.aanp.best.infra '22 | M | 700 | 175 | 250 | 275 | 20 | 4 | 9 | 49 | 48 | |||
Beleidsmat.aanp.best.infra '23 | M | 800 | 800 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||||
HOV Bosrandweg Fokkerweg | M | 40 | 40 | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||
Kleine parkeermaatregelen 2022 | M | 75 | 17 | 58 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Kleine parkeermaatregelen 2023 | M | 75 | 75 | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
HMR Rijnlanderweg | M | 1.050 | 199 | 60 | 791 | 20 | 1 | 70 | 69 | 68 | |||
HMR Rijnlanderweg Resv DAL Schaalspr | M | -1.050 | -1.050 | ||||||||||
UPM klein Schaalsprong '23 | M | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
UPM klein Schaalsprong '23 | M | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
UPM klein Schaalsprong '23 Resv Dal Schaalspr. | M | -100 | -100 | ||||||||||
Dekking DAL Schaalsprog | M | -50 | -50 | ||||||||||
Aansl.A4-oost incl.rotonde T. | M | 2.925 | 25 | 2.900 | 20 | 146 | -3 | 201 | 198 | ||||
Aansl A4-oost incl. rotonde T. Resv DAL Schaalspr. | M | -2.925 | -2.925 | ||||||||||
Fietsonderdoorg.N201 Cruq.brug | M | 223 | 13 | 210 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
Fietsonderdoorg.N201 Cruq.brug Resv. DAL Schaalspr. | M | -230 | -230 | ||||||||||
HOV Noordwijk-Schiphol | M | 236 | 188 | 48 | 20 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||
HOV Noordwijk-Schiphol Resv. DAL Schaalspr. | M | -250 | -250 | ||||||||||
HOV Noordwijk-Schiphol | M | 200 | 95 | 105 | 20 | 2 | 14 | 14 | 14 | ||||
HOV Noordwijk-Schiphol Resv.DAL RIH | M | -200 | -200 | ||||||||||
UPM RIH 2024 | M | 75 | 75 | 20 | 0 | 6 | 5 | 5 | |||||
UPM RIH 2024 DAL Resv DAL RIH | M | -75 | -75 | ||||||||||
BHD Fietsv. Knooppunt UPM | M | 491 | 491 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | |||||
BHD Fietsv. Knooppunt UPM Resv DAL RIH | M | -491 | -491 | ||||||||||
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. | M | 3.623 | 2.711 | 912 | 30 | 152 | 149 | 147 | 144 | ||||
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. Dekking Verv.regio Adam | M | -2.730 | -2.307 | -424 | 30 | -99 | -98 | -96 | -94 | ||||
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. Resv DAL RIH | M | -760 | -308 | -452 | |||||||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Mobiliteit | |||||||||||||
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra | M | 4.922 | 130 | 112 | 779 | 1.794 | 1.137 | 970 | 20 | 2 | 18 | 54 | 76 |
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra UPM | M | 120 | 41 | 79 | 20 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra anter overk | M | -3.000 | -500 | -1.250 | -1.250 | 20 | 0 | -25 | -200 | -197 | |||
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra UPM Resv DAL Schaalspr. | M | -120 | -120 | ||||||||||
BHD Sloterbrug - Algemeen | E | 6.378 | 6.377 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||||
BHD Sloterbrug - krediet Deltaplan | E | 3.500 | 1.086 | 102 | 250 | 250 | -923 | 2.735 | 20 | 2 | 7 | 12 | -6 |
BHD Sloterbrug - Dekking Gem. Adam +VRA | E | -6.400 | -143 | -50 | -125 | -125 | -4.589 | -1.368 | 20 | -1 | -3 | -6 | -98 |
BHD Sloterbrug - Resv. DAL RIH | E | -3.100 | -3.100 | ||||||||||
H&S F200 | M | 3.404 | 1.507 | 1.088 | 809 | 20 | 22 | 208 | 205 | 201 | |||
H&S F200 | M | 230 | 230 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
H&S F200 sub. Rijk | E | -1.685 | -1.186 | -209 | -290 | 20 | -4 | -94 | -92 | -91 | |||
H&S Leefbaarheid-N200 | E | 317 | 317 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | |||||
H&S-Sugar City - West.Ontsluit | E | 767 | 767 | 40 | 34 | 34 | 34 | 33 | |||||
H&S-Sugar City - West.Ontsluit bijdrage derde | E | -616 | -616 | 40 | -27 | -27 | -27 | -26 | |||||
HOV Westtangent voorber krediet | E | 2.484 | 1.424 | 296 | 764 | 30 | 6 | 104 | 103 | 101 | |||
HOV Westtangent-Oude Haagseweg | M | 762 | 762 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 33.519 | 6.342 | 2.228 | 9.426 | 7.249 | 8.637 | -363 | 485 | 1.381 | 2.213 | 3.014 | ||
RouteSysteem Parkeren | E | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 5 | 0 | 0 | 330 | 324 | |||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 324 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 35.169 | 6.342 | 2.378 | 9.426 | 8.749 | 8.637 | -363 | 488 | 1.384 | 2.546 | 3.341 | ||
Totaal Mobiliteit | 35.169 | 6.342 | 2.378 | 9.426 | 8.749 | 8.637 | -363 | 488 | 1.384 | 2.546 | 3.341 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Bestemmingsplan Badhoevedorp-Z | M | 484 | 484 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal 7.4 Milieubeheer | 484 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HFD Stadspark - Belevingstuin | M | 223 | 221 | 2 | 20 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening | 223 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 706 | 705 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | 706 | 705 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||
Wonen | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Saturnusstraat 40-62 | E | 13.128 | 13.128 | 8 | 1.904 | 1.871 | 1.838 | 1.805 | |||||
Saturnusstraat 40-62 GREX | E | -13.128 | -13.128 | 8 | -1.904 | -1.871 | -1.838 | -1.805 | |||||
Pand Etta Palmstraat | E | 100 | 11 | 0 | 89 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||
Totaal 8.3 Wonen en bouwen | 100 | 11 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 100 | 11 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||
Totaal Wonen | 100 | 11 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
VOR 3 jaarplan 2019 | |||||||||||||
VOR 2019 Verhardingen | M | 4.172 | 3.194 | 978 | 20 | 229 | 224 | 220 | 216 | ||||
VOR 2019 Groen | M | 178 | 89 | 89 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Kunstw/bew.bruggen/ brug Lisse | M | 651 | 650 | 1 | 30 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||||
VOR 2019 Watergangen | M | 215 | 162 | 53 | 20 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||
VOR jaarplan 2020 | |||||||||||||
Vervanging brugbediening LND en ZWB | M | 31 | 31 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
Kunstw. ZWH Spieringweg dam | M | 1.155 | 1.084 | 71 | 20 | 59 | 58 | 57 | 56 | ||||
Bomen Parklaan/Draverslaan | M | 994 | 148 | 44 | 802 | 50 | 1 | 37 | 37 | 36 | |||
VOR 2020 Sportvelden Dekking SPUK | M | -55 | 0 | -55 | 10 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||||
VOR 2020 Verhardingen | M | 1.558 | 990 | 66 | 450 | 52 | 20 | 1 | 10 | 89 | 88 | ||
VOR jaarplan 2021 | |||||||||||||
Openbare Verlichting | M | 1.088 | 1.024 | 64 | 55 | 21 | 21 | 20 | 20 | ||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 230 | 230 | 20 | 16 | 15 | 15 | 15 | |||||
Kunstw. Weteringbrug / Dennenlaan | M | 4.561 | 366 | 362 | 1.382 | 1.750 | 700 | 20 | 7 | 35 | 70 | 312 | |
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 571 | 71 | 500 | 20 | 1 | 40 | 40 | 39 | ||||
Fietspad Rijnlanderweg | M | 514 | 513 | 1 | 20 | 26 | 25 | 25 | 24 | ||||
Verhardingen | M | 6.659 | 1.219 | 1.951 | 3.488 | 20 | 39 | 458 | 452 | 445 | |||
Watergangen | M | 957 | 88 | 869 | 20 | 65 | 64 | 63 | 63 | ||||
Sportvelden | M | 925 | 919 | 6 | 20 | 46 | 45 | 44 | 43 | ||||
Sportvelden Spuk bijdrage | M | -30 | -60 | 30 | 20 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||
Sportvelden | M | 108 | 108 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Groen | M | 1.204 | 902 | 303 | 50 | 30 | 30 | 30 | 29 | ||||
Groen HFD Alholm | M | 972 | 400 | 572 | 50 | 0 | 8 | 38 | 38 | ||||
Groen kruislaan… | M | 625 | 625 | 50 | 0 | 26 | 25 | 25 | |||||
VOR jaarplan 2022 | |||||||||||||
Openbare Verlichting | M | 1.180 | 0 | 897 | 283 | 20 | 63 | 82 | 80 | 79 | |||
Kunstwerken 20 jaar | M | 30 | 30 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
Kunstwerken 30 jaar | M | 180 | 20 | 50 | 110 | 30 | 0 | 1 | 10 | 9 | |||
Kunstwerken 20 jaar | M | 53 | 53 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
VOR2022 Kunstwerken Polanenkade damwand | M | 3.037 | 32 | 120 | 1.800 | 1.085 | 30 | 2 | 38 | 161 | 159 | ||
VOR 2022 Bew.brug Lisserdijk | M | 1.931 | 1.931 | 30 | 103 | 101 | 100 | 99 | |||||
Duiker Weth v Essenweg | M | 1.500 | 75 | 450 | 975 | 20 | 2 | 11 | 105 | 104 | |||
Verhardingen | M | 6.507 | 928 | 1.036 | 2.485 | 2.058 | 20 | 68 | 116 | 435 | 428 | ||
Openbare Verlichting | M | 223 | 4 | 220 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Watergangen | M | 328 | 162 | 167 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | ||||
Watergangen | M | 167 | 167 | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 | |||||
Sportvelden | M | 1.037 | 695 | 343 | 10 | 111 | 109 | 106 | 105 | ||||
SPUK Bijdrage | -199 | -49 | -150 | 20 | -13 | -13 | -13 | -12 | |||||
Begraafplaatsen | M | 84 | 0 | 34 | 50 | 20 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||
Soderblomstr | M | 708 | 708 | 20 | 0 | 49 | 48 | 48 | |||||
Noordrand fase2 | M | 221 | 221 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
HFW Polanenkade | M | 53 | 53 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
Groen bomen | M | 2.673 | 488 | 664 | 681 | 840 | 50 | 36 | 60 | 96 | 95 | ||
Speelvoorzieningen | M | 186 | 186 | 10 | 23 | 22 | 22 | 22 | |||||
Speelvoorzieningen | M | 400 | 400 | 10 | 0 | 48 | 47 | 46 | |||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||||||||
VOR 2023 Sportvelden | M | 1.122 | 28 | 1.095 | 20 | 78 | 77 | 76 | 75 | ||||
VOR 2023 Groen bomen | M | 4.860 | 10 | 1.044 | 2.034 | 1.773 | 20 | 21 | 62 | 340 | 335 | ||
VOR 2023 Watergangen | M | 713 | 23 | 105 | 307 | 278 | 20 | 2 | 8 | 50 | 49 | ||
VOR 2023 Speelvoorzieningen | M | 1.993 | 6 | 1.487 | 500 | 20 | 30 | 140 | 138 | 136 | |||
VOR 2023 Groen beplanting | M | 300 | 75 | 100 | 125 | 25 | 2 | 4 | 18 | 18 | |||
VOR 2023 Begraafplaatsen | M | 121 | 121 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
VOR 2023 Verkeerreg.inst.(VRI) | M | 447 | 447 | 20 | 31 | 31 | 30 | 30 | |||||
VOR 2023 Kunstw./bew.br.30 jr. | M | 700 | 117 | 502 | 81 | 30 | 2 | 12 | 37 | 37 | |||
VOR 2023 Vervangen lichtmasten | M | 1.700 | 1.490 | 195 | 16 | 55 | 30 | 34 | 65 | 64 | |||
VOR 2023 Buurtgerichte aanpak | M | 1.000 | 100 | 500 | 400 | 20 | 2 | 12 | 70 | 69 | |||
VOR2023 ANWB Bewegw | M | 500 | 45 | 254 | 201 | 30 | 1 | 6 | 27 | 27 | |||
VOR2023 OV Tunnelverl | M | 75 | 75 | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
VOR 2023 investering | M | -3.166 | 46 | -776 | -2.436 | 20 | -16 | -64 | -64 | -64 | |||
VOR 2023 investering | M | 7.261 | 2.218 | 4.917 | 125 | 20 | 44 | 143 | 508 | 501 | |||
VOR 2023 investering Kapitaaloverd | M | -122 | -122 | 20 | -8 | -8 | -8 | -8 | |||||
VOR 2023 investering | M | 2.433 | 2.433 | 20 | 0 | 0 | 171 | 168 | |||||
VOR 2024 Investering | M | 2.459 | 2.459 | 20 | 0 | 172 | 170 | 167 | |||||
VOR 2024 Investering | M | 2.459 | 2.459 | 20 | 0 | 0 | 172 | 170 | |||||
VOR 2024 Verhardingen | M | 2.459 | 2.459 | 20 | 0 | 0 | 0 | 172 | |||||
VOR 2025 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | |||||
VOR 2025 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | |||||
VOR 2025 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VOR 2026-1 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | |||||
VOR 2026-2 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VOR 2027 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Welgelegen drainage/riool/duik | M | 4.269 | 2.559 | 1.710 | 60 | 0 | 0 | 51 | 156 | ||||
Welgelegen Verhardingen | M | 4.748 | 2.754 | 1.994 | 20 | 0 | 0 | 55 | 332 | ||||
Welgelegen groen bomen | M | 924 | 0 | 924 | 50 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||
Welgelegen klimaatadaptatie | M | 660 | 300 | 360 | 25 | 0 | 0 | 6 | 39 | ||||
Welgelegen klimaatadaptatie Dekking Rijk | M | -660 | -660 | 25 | 0 | 0 | 0 | -39 | |||||
Welgelegen Openb.Verlichting | M | 355 | 206 | 149 | 55 | 0 | 0 | 4 | 13 | ||||
Welgelegen Duurz. Veilige Inr. | M | 189 | 110 | 79 | 25 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||
Welgelegen klimaatadaptatie Dekking VRA | M | -58 | -58 | 25 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||||
Renovatie Lageweg | M | 158 | 158 | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 | |||||
Oranje Nassaustraat | M | 1.714 | 95 | 86 | 604 | 930 | 20 | 2 | 14 | 118 | 117 | ||
Oranje Nassaustraat dekking reserve | M | -1.104 | -1.104 | 0 | |||||||||
Pont Rijsenhout / Aalsmeer | M | 750 | 30 | 395 | 325 | 25 | 8 | 44 | 44 | 43 | |||
Dekking Gemeente Aalsmeer | M | -375 | -100 | -275 | 25 | -2 | -23 | -22 | -22 | ||||
Inrichting Spoorzicht-Noord | M | 2.500 | 415 | 2.085 | 37,5 | 0 | 109 | 107 | 106 | ||||
Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie | M | -380 | -380 | 37,5 | 0 | -18 | -17 | -17 | |||||
Inrichting Spoorzicht-Noord Resv. DAL | M | -1.880 | -1.880 | ||||||||||
HFD Stadscentrum Infra | M | 220 | 220 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
BHD Doortrekken S106 | M | 10.310 | 250 | 350 | 2.000 | 7.500 | 210 | 20 | 5 | 12 | 52 | 202 | |
BHD Doortrekken S106 Dekking VRA | M | -4.360 | -4.360 | 20 | 0 | 0 | 0 | -305 | |||||
BHD Doortrekken S106 Gem Adam | M | -4.826 | -2.000 | -2.826 | 20 | 0 | 0 | -40 | -338 | ||||
30 km Spaarndam HenS | M | 100 | 100 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 117.661 | 14.201 | 19.438 | 25.245 | 26.006 | 17.808 | 14.965 | 1.294 | 2.653 | 5.091 | 6.097 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||||||||
BHD Voorz. gebied - Algemeen | M | 3.160 | 2.565 | 251 | 344 | 35 | 5 | 102 | 100 | 98 | |||
BHD Voorz. gebied Resv DAL | M | -2.881 | -2.881 | 35 | |||||||||
Materieel Sport en Recreatie | M | 48 | 48 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
HFD Stadspark | M | 5.134 | 892 | 1.000 | 2.663 | 316 | 263 | 20 | 20 | 73 | 80 | 342 | |
HFD Stadspark dekking anterieure overk | M | -3.270 | -1.474 | -1.061 | -737 | 1 | 1 | 20 | -21 | -36 | -36 | -199 | |
HFD Stadspark Kap.ovrdr.ov.instell./personen | M | -221 | -156 | -65 | -3 | -4 | -4 | -4 | |||||
HFD Stadspark Resv. DAL | M | -262 | -262 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||||||
HFD Stadspark Resv. DAL uit RIH | M | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | -22 | ||||||
HMR PARK21 Groot Vennep Inv | M | 11.475 | 4.735 | 394 | -1.162 | 2.481 | 5.027 | 20 | 8 | -15 | 34 | 709 | |
HMR PARK21 Groot Vnnp Inv dekk. derde | M | -14.966 | -4.735 | -975 | -2.237 | -2.237 | -4.783 | 20 | -19 | -64 | -109 | -953 | |
HMR PARK21 Flumen Investering | M | 2.011 | 655 | 34 | 40 | 625 | 658 | 20 | 1 | 1 | 14 | 128 | |
HMR PARK21 Flumen Inv. dekk. derde | M | -2.467 | -654 | -34 | -582 | -582 | -615 | 20 | -1 | -12 | -24 | -159 | |
HMR PARK21 Evenemententerrein | M | 4.955 | 536 | 4.298 | 40 | 40 | 40 | 30 | 86 | 87 | 88 | 253 | |
HMR PARK21 Evenemententerrein PASO | M | -3.734 | -536 | -3.195 | -1 | -1 | -1 | 30 | -64 | -64 | -64 | -188 | |
HMR PARK21 Evenemententerrein Res DAL | M | -1.100 | -1.100 | ||||||||||
HMR PARK21 Grond | E | 9.648 | 5.420 | 4.228 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | ||||
HMR PARK21 Polderlanden | M | 6.284 | 8 | 4.840 | 1.204 | 116 | 116 | 30 | 97 | 121 | 123 | 335 | |
HMR PARK21 Polderlanden PASO | M | -10.599 | -8 | -6.356 | -801 | -3.433 | -1 | 30 | -127 | -143 | -212 | -565 | |
HMR PARK21 Polderlanden Res DAL | M | -3.700 | -3.700 | ||||||||||
HMR PARK21 Algemeen Investerin | M | 10.002 | 957 | 2.412 | 2.346 | 3.433 | 854 | 20 | 48 | 95 | 164 | 681 | |
HMR PARK21 Algemeen Investerin PASO | M | -2.993 | -946 | -412 | -1.633 | -1 | -1 | 20 | -8 | -41 | -41 | -191 | |
HMR PARK21 RWS | M | -1.000 | -1.000 | 20 | 0 | -20 | -20 | -20 | |||||
Project vergroening | M | 390 | 390 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | |||||
Project vergroening | M | 250 | 250 | 25 | 0 | 15 | 15 | 15 | |||||
Project vergroening | M | 250 | 250 | 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||
Project vergroening | M | 250 | 250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
Inrichting Vliegerweide Venneperhout | M | 884 | 603 | 282 | 20 | 50 | 49 | 48 | 47 | ||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 6.449 | 8.017 | 1.759 | 17 | 1.009 | -4.353 | 0 | 103 | 259 | 286 | 447 | ||
GRP 2022 riool vervangen | E | 142 | 141 | 1 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
GRP 2022 riool vervangen | E | 948 | 948 | 60 | 35 | 35 | 34 | 34 | |||||
GRP 2023 riool vervangen | E | 2.373 | 928 | 1.445 | 60 | 19 | 87 | 87 | 86 | ||||
GRP 2017 waterplan | E | 536 | 536 | 60 | 20 | 20 | 19 | 19 | |||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 1.261 | 492 | 369 | 400 | 60 | 10 | 17 | 46 | 46 | |||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 300 | 300 | 60 | 0 | 11 | 11 | 11 | |||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 1.400 | 100 | 1.300 | 60 | 0 | 2 | 51 | 51 | ||||
Afkoppelingprogramma Spaarndam HenS | E | 384 | 84 | 100 | 200 | 60 | 2 | 12 | 12 | 12 | |||
Vervanging riolering Oranje Nassaustraat | E | 1.140 | 42 | 0 | 300 | 798 | 60 | 0 | 6 | 41 | 41 | ||
Totaal 7.2 Riolering | 8.484 | 267 | 3.005 | 2.714 | 2.498 | 0 | 0 | 88 | 192 | 303 | 302 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 132.594 | 22.485 | 24.202 | 27.976 | 29.513 | 13.455 | 14.965 | 1.485 | 3.104 | 5.680 | 6.846 | ||
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 132.594 | 22.485 | 24.202 | 27.976 | 29.513 | 13.455 | 14.965 | 1.485 | 3.104 | 5.680 | 6.846 | ||
Economische zaken | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Gebouw Rijstvogelstraat102-110 | E | 1.027 | 1.027 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
Grond Rijstvogelstraat | E | 578 | 578 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
Totaal Economische zaken | 1.605 | - | 1.605 | - | - | - | - | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Overzicht overhead | |||||||||||||
Informatievoorziening en automatisering | |||||||||||||
Netwerk Buitenlocaties | E | 280 | 24 | 256 | 5 | 0 | 62 | 60 | 59 | ||||
ICT Nieuw Gemeentehuis | E | 1.000 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 220 | 216 | |||||
Teams Infrastructuur | E | 500 | 34 | 466 | 5 | 1 | 110 | 108 | 106 | ||||
Datacenter Netwerk + Firewall | E | 421 | 421 | 5 | 0 | 92 | 91 | 89 | |||||
DC Oudemeer Server en Storage | E | 1.242 | 1.242 | 5 | 0 | 273 | 268 | 263 | |||||
ICT Raad- en Heijezaal | E | 315 | 315 | 5 | 0 | 0 | 69 | 68 | |||||
De nieuwe werkplek 2022 | E | 189 | 189 | 5 | 42 | 41 | 40 | 39 | |||||
De nieuwe werkplek 2023 | E | 1.025 | 309 | 716 | 5 | 6 | 226 | 221 | 217 | ||||
De nieuwe werkplek 2024 | E | 125 | 125 | 5 | 0 | 28 | 27 | 27 | |||||
De nieuwe werkplek 2024 | E | 590 | 590 | 5 | 0 | 0 | 0 | 130 | |||||
DC Almere Server en Storage | E | 1.100 | 1.100 | 5 | 0 | 242 | 238 | 233 | |||||
Software vervanging en consol. | E | 410 | 64 | 346 | 5 | 1 | 90 | 89 | 87 | ||||
Servicecentrum Nieuw-Vennep | E | 151 | 4 | 147 | 5 | 0 | 33 | 32 | 32 | ||||
Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg | E | 87 | 87 | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
0.4 Overhead ICT | 7.434 | 0 | 623 | 4.906 | 1.315 | 590 | 0 | 50 | 1.203 | 1.469 | 1.572 | ||
Facilitaire zaken en huisvesting | |||||||||||||
Huis v HLMRMeer sloopkosten | E | 1.636 | 1.211 | 426 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
HFD Gemeentehuis- kelder | E | 1.300 | 1.300 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||
Nieuwe raadhuis voorb. | E | 16.142 | 3.690 | 2.104 | 1 | 5.900 | 3.289 | 1.157 | 40 | 42 | 42 | 160 | 226 |
Inrichting Raadhuis voorb | E | 17 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nieuwe raadhuis | E | 50.906 | 0 | -626 | 4.710 | 17.770 | 20.241 | 8.811 | 160 | -12 | 82 | 438 | 843 |
0.4 Overhead FM Raadhuis | 70.001 | 4.918 | 3.204 | 4.711 | 23.670 | 23.530 | 9.968 | 65 | 159 | 633 | 1.104 | ||
FM Inrichting Gemeentehuis | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
FM Inrichting buitenlocaties | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
Luchtbehandeling Polderlanden | E | 110 | 110 | 4 | 30 | 30 | 29 | 29 | |||||
HFD Warmte- en koude opslag Voorb K | E | 250 | 250 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
0.4 Overhead FM | 560 | 0 | 360 | 0 | 0 | 200 | 0 | 35 | 35 | 34 | 58 | ||
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen | 77.995 | 4.918 | 4.187 | 9.617 | 24.985 | 24.320 | 9.968 | 150 | 1.397 | 2.136 | 2.734 | ||
Totaal Overzicht overhead | 77.995 | 4.918 | 4.187 | 9.617 | 24.985 | 24.320 | 9.968 | 150 | 1.397 | 2.136 | 2.734 | ||
Totaal Investeringsplan | 446.159 | 39.994 | 49.616 | 96.648 | 87.333 | 84.373 | 88.198 | 2.575 | 9.776 | 15.382 | 19.095 | ||